周至县城市管理局2017年度部门决算公开信息

一、周至县城市管理局概况

（一）周至县城市管理局主要职责：

（1）贯彻执行市容环境卫生，园林绿化和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
（2）拟定市容环境卫生、园林绿化的标准、规范、规程，编制市容环境卫生项目建议书和可行性报告。

（3）负责市容环境管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；负责城市生活垃圾、建筑废弃物的管理。

（4）负责市容环境卫生、园林绿化和公园绿地管理的工作；组织落实重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化的保障工作。

（5）负责县城建设项目绿化审批，参与审查园林绿地、市容环境卫生公共设施设计方案，组织协调市容环境卫生重大建设项目的实施和市容环境卫生公共设施的配套建设。

（6）会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收工作。

（7）负责全县户外广告设置的管理工作；负责户外广告，设置空间使用费的执收工作。

（8）负责市容环境卫生、园林绿化的宣传教育工作；协调指导社会参与市容环境卫生、园林绿化、公园绿地相关活动；会同有关部门组织开展群众性绿化活动。

（9）牵头拟订全县公园绿地、风景名胜区管理办法和专业技术规范，并组织实施。

（10）负责市容环境卫生公共设施的设计、施工、监理行业管理和资质管理及园林绿化行业管理和资质管理。

（11）组织开展市容环卫、园林绿化方面的科学研究；负责市容环境卫生、园林绿化、公园绿地重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新的攻关；负责相关领域的对外合作交流工作。

（12）负责城市绿化、户外广告、机动车辆占用人行道路的监督检查和行政处罚。

（13）依据相对集中处罚的有关规定，对城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、噪声污染、饮食服务业排污、建筑工地管理中影响市容环境的行为进行监督检查和行政处罚。

（14）负责组织、协调全县性城市管理综合执法专项活动和重大活动。

（15）负责城市管理综合行政执法系统行政监察工作；组织查处城市管理综合执法重大案件和跨区域案件；负责城市管理综合行政执法系统作风建设和队伍建设。

(16)承办县政府交办的其他事项。

（二）周至县城市管理局决算单位构成

周至县城市管理局设财政全额事业单位3个。在职人数204人，财政供养116人。

纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2017年度部门决算表

（一）部门决算收支总表(含二级单位)

（二）部门决算收入总表

（三）部门决算支出总表

（四）部门决算财政拨款收支决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）政府采购决算表(09表)

三、周至县城市管理局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计3896.21万元，其中上年结转10.03万元，2017年收入合计3886.17万元，2016收入合计3728.98万元，较上年增加167.23万元，原因为业务量增加。

（2）2017年度本年支出3896.21万元，其中年未结转38.62万元，2017年支出合计3857.59；2016支出合计3728.98万元，较上年增加167.23万元，原因为业务量增加。

2、本年收入构成情况

2017年收入合计3896.21万元。其中

财政拨款3885.88万元，（包括一般公共预算拨款3675.33万元，政府性基金预算财政拨款210.55万元）、其他收入0.29万元、年初结转10.03万元。

3、本年支出构成情况

2017年全年支出合计3896.21万元，其中：

（1）、基本支出1016.44万元，是为保证单位的正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费934.52万元和公用经费81.92万元。

（2）、项目支出2841.15万元，主要是为完成特定的日常工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业类项目垃圾车辆燃油费、垃圾场运行经费、环卫车辆维修维护费、农村环境卫生整治经费及农村保洁员工资、县城保洁员工资等。其中城市管理执法工资经费115万元，公厕建设市级补助资金77万元，农村环境卫生整治经费、保洁员工资、垃圾车辆燃油费、垃圾场运行经费环卫车辆维修维护费等共计2649.15万元

（3）、年末结转结余38.62万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3646.74万元，其中：基本支出1016.14万元，项目支出2630.60万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按功能分类科目）

2017年度一般公共预算财政拨款支出3646.74万元，包括：

（1）一般公共服务支出3646.74万元，其中：节能环保支出706.96万元，城乡社区环境卫生支出2939.78万元，

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按经济分类科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.14万元，其中：人员经费934.52万元， 公用经费81.62万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.84万元，其中，公务用车运行维护费4.33万元，公务接待费1.51万元，较去年减少1216元，压缩经费。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

现有车辆 5辆，本年无车辆购置；发生公务用车运行维护支出4.33万元，严格执行公务用车管理规定，压缩经费，较去年同比减少0.67万元，压缩经费。

2、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.51万元，较去年减少1216元，接待38次，人数304人，压缩经费。

(二）机关运行经费安排说明

2017年机关运行经费支出合计为778.39万元，2016年机关运行经费332.7万元，较上年增加445.69万元，原因是业务量增加。

四、2017年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

2、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。