周至县秦岭生态环境保护管理委员会办公室2017年度部门决算公开信息

一、秦岭办单位概况秦岭办是周至县人民政府举办的事业单位，单位位于周至县集贤镇金凤村107国道边，属全额事业单位，人员编制12人。

（一）秦岭办主要职责保护秦岭生态环境，贯彻执行相关法律法规，按照相关法规保护秦岭生态环境、制定中长期发展战略、总体规划，负责区域建设项目报批工作，依法查处违规建设及管委会日常工作。

（二）秦岭办决算单位构成

秦岭办设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。在职人数 12 人，离退休 0 人，财政供养 12 人。

纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2017年度部门决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入表（02表）

（三）部门决算支出表（03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） （06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 （07表）

（八） 部门决算政府性基金收支表 （08表）

（九）政府采购决算表 （09表）

三、2017年度部门决算情况说明：

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计321.87万元，较上年增加255.13 万元，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款

(2)2017年度本年支出合计321.87万元，较上年增加255.13 万元，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款的城乡社区支出。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计 321.87万元，其中：

财政拨款321.87万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款161.14万元，政府性基金预算财政拨款160.73万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计321、87万元。其中

（1）基本支出 105.6 万元，占总支出的 33 %，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 101.68 万元和公用经费 3.92万元。

（2）项目支出 216.26 万元，占总支出的 67 %，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括城乡社区支出160.73 万元，节能环保自然生态保护55.54 万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出 321、87万元，其中基本支出 万元，项目支出 万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 万元，主要原因是：

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 321.87 万元，按支出功能科目分，包括

（1）一般公共预算服务支出 118.24 万元，其中：事业运行105.6 万元，其他政府及相关机构事务支出12.64万元，节能保环支出自然生态保护42.9万元。

（2）农林水支出 0 万元，其中 其他林业支出 0 万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.6 万元，其中 人员经费 万元，公用公费 101.68 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 21.8 万元，其中 因公出国费用0万元，公务用车购置及运行维护费 21.67 万元，公务招待费0.13万元。2017年度比上年增加了17.9万元，其中：

（1）2017年无因公出国（境）支出，与上年持平。

（2）2017年新购置车辆2辆，15.2万元，2017年我单位公车保有量2辆。2017年公务用车运行维护支出 21.67 万元，较上年增加了17.9 万元，增加474.8 %，原因为新购置车辆并加大了秦岭北麓巡查力度。

（3）2017年公务招待费用支出0.13万元，接待批次3次，人数12人，为接待上级检查误餐便饭。

2、培训费支出决算情况 ：无培训费，与上年持平

3、会议费支出决算情况：无会议费 ，与上年持平

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年度政府性基金为160.73万元，为城乡社区支出，上年无。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、事业运行经费支出情况

2017年本部门事业运行经费支出 118.24 万元，占运行经费的100%。2017年运行费费比去年增加 55.4 万元，主要原因是相关维护经费等费用增加。

2017年事业运行支出，基本支出105.6万元，其中基本工资支出26.23万元，绩效39.34万元，社保费18.36万元，日常运行经费6.47万元。项目支出12.64万元。

2、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出（已公开空表）

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。

五、专业名词解释： 三公经费，是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费、公务招待费支出。

附件下载：
[西安市周至县秦岭生态环境保护管理委员会办公室（汇总）.XLS52K]