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周至县总工会2017年度部门决算公开说明

周至县总工会2017年度部门决算公开说明
一、单位概况（一）主要职责周至县总工会主要职责是维护职工合法权益，救助困难职工，困难职工子女助学，开展劳模活动，企业技术大比武活动。组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。组织和动员职工开展劳动竞赛，调动广大职工的生产积极性和创造性，充分发挥工人阶级主力军的作用。建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。（二）决算单位构成周至县总工会设行政单位1个。编制4人，在职3人，离退休14人，财政供养3人。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：序号单位名称单位性质1周至县总工会群众团体二、2017年度部门决算表（详见附表）（一）部门决算收支总表（二）部门决算收入总表（三）部门决算支出总表（四）部门决算财政拨款收支总表（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目）（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(八)部门决算政府性基金收支表（九）政府采购决算表
三、2017年度部门决算情况说明1、本年度收入支出总体情况（1）2017年度本单位收入合计84.76万元，较上年增加28.92万元，主要原因是财政拨付工会经费部分。（2）2017年度支出合计84.76万元，较上年增加35.01万元，主要原因是根据文件拨付组织员30%工资部分。2、本年度收入构成情况2017年本年收入合计84.76万元，其中，一般公共预算财政拨款78.67万元，年初结转和结余6.09万元，无政府性基金预算财政拨款。3、本年度支出构成情况2017年支出合计84.76万元，其中（1）基本支出59.76万元，占总支出的70%，是为保障机构正常运行、完成日常工作事务而发生的各项支出。（2）项目支出25万元，占总支出的30%，是为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，主要包括一般行政管理事务25万元。（3）本单位无“三公”经费支出，无政府性基金支出，无政府采购支出。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出84.73万元，其中：基本支出59.73万元，项目支出25万元。（既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）。2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况2017年度一般公共预算财政拨款支出84.73万元，按支出功能科目分，包括:一般公共服务支出84.73万元。其中：行政运行59.73万元、一般行政管理事务25万元。3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款基本支出59.73万元，其中：人员经费47.56万元，公用经费12.17万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。4、机关运行经费12.2万元，较2016年增加了5.85万元，原因为人员增加。（三）2017年“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0万元，无下降，其中：
（1）2017年我单位无因公出国（境）支出，与2016年持平。（2）2017年无新购置车辆，与2016年持平（3）2017年无公务接待费用支出，与2016年持平。（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况本部门2017年度无此项收支。（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况本部门2017年度无此项收支。（七）2017年其他重要事项情况说明1、政府采购支出情况本部门2017年无政府采购支出。2、国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。四、2017年度部门绩效管理情况说明本部门2017年度未开展绩效自评。
四、名词解释1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常共用经费支出。备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，为报表转换是四舍五入问题，可以忽略不计。