周至县集贤产业园区管委会2017年度部门决算公开信息

一、 周至县集贤产业园区管委会概况

（一） 周至县集贤产业园区管委会主要职责

1、 按照县委、县政府的要求对园区、基地进行全面科学管理。

2、 负责编制园区和基地建设中长期规划并组织实施。

3、 负责园区、基地的招商引资工作，参与全县重大招商引资活动。

4、 负责组织、协调、管理园区和基地企事业单位，做好园区、基地内企业规范经营，安全生产管理，协调生产的管理，协调和环境卫生工作。

5、 负责园区、基地内企业与有关部门的协调工作，及时协调解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好跟踪服务。

6、 负责园区、基地的公用设施，公共服务的建设和服务工作

7、 承担县政府安排的其他工作

8、 周至县集贤产业园区管委会决算单位构成

周至县集贤产业园区管委会为周至县政府派出机构，为全额财政补助事业单位。人员编制30名，其中领导职数4名，设主任1名，副主任3名。现有在职人员24名。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表（03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计3542.65万元，较上年增加2324.04万元，主要原因是本年项目建设预算增加。

（2）2017年度本年支出合计3542.65万元，较上年增加2324.04万元，主要原因是本年项目建设支出增加。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计3542.65万元。其中:

财政拨款3542.62万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1278.3万元、政府性基金预算财政拨款2264.35万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计3542.65万元。其中:

（1）基本支出203.85万元，占总支出的5.7%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费198.62万元和公用经费5.22万元。

（2）项目支出3338.8万元，占总支出的94.3%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括城乡社区支出1074.45万元、国有土地使用权出让收入支出2264.35万元等。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1278.3万元，其中：基本支出203.85万元，项目支出1074.45万元。（既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加299.5695万元，主要原因是2017年人员经费和城乡社区公共设施支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1278.3万元，按支出功能科目分，包括:

一般公共服务支出1278.3万元。其中：事业运行203.85万元，其他城乡社区公共设施支出1074.45万元，城乡社区环境卫生支出14.45万元等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出203.85万元，其中：人员经费198.62万元，公用经费5.22万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.91万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0.91万元，公务接待费0万元。

（1）2017年我单位无因公出国（境）支出，与2016年持平。

（2）我单位公务用车保有量为一辆，2017年无新购置车辆；2017年公务用车运行维护支出0.91万元，较上年增加0.41万元，其原因是单位经费紧张，上年车辆处于半停运状态。

（3）2017年无公务接待费用支出，与2016年持平。

2、培训费支出决算情况

2017年培训费支出0.36万元，较上年增加0.25万元，主要是培训增加所致。

3、会议费支出决算情况

2017年无会议费支出，与上年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金收入2264.35万元。支出2264.35万元。其中：征地和拆迁补偿支出2070.26万元，土地开发支出194.09万元。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）机关运行经费收支情况

2017年我单位商品和服务支出5.22万元，与上年一致。

（七）2017年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出（已公开空表）。

2、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。