周至县秦岭生态环境保护管理委员会办公室2017年度部门决算公开信息

周至县秦岭生态环境保护管理委员会办公室2017年度部门决算公开信息

一、秦岭办单位概况 秦岭办是周至县人民政府举办的事业单位，单位位于周至县集贤镇金凤村107国道边，属全额事业单位，人员编制12人。

（一）秦岭办主要职责 保护秦岭生态环境，贯彻执行相关法律法规，按照相关法规保护秦岭生态环境、制定中长期发展战略、总体规划，负责区域建设项目报批工作，依法查处违规建设及管委会日常工作。

（二）秦岭办决算单位构成

秦岭办设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。在职人数 12 人，离退休 0 人，财政供养 12 人。

纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2017年度部门决算表

（一）部门决算收支总表 （01表）

（二）部门决算收入表 （02表）

（三）部门决算支出表 （03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表 （04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目 ） （06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 （07表）

（八） 部门决算政府性基金收支表 （08表）

（九）政府采购决算表 （09表）(空表不公开)

三、2017年度部门决算情况说明：

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计321.87万元,较上年增加255.13 万元,主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款

(2)2017年度本年支出合计321.87万元,较上年增加255.13 万元,主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款的城乡社区支出

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计 321.87万元,其中

财政拨款321.87万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款161.14万元,政府性基金预算财政拨款160.73万元.

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计321.87万元。其中

（1）基本支出 105.6 万元，占总支出的 33 %，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 101.68 万元和公用经费 3.92万元。

（2）项目支出 216.26 万元，占总支出的 67 %，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括城乡社区支出160.73 万元，节能环保自然生态保护55.54 万元.

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出161.14万元，其中基本支出105.6万元，项目支出55.54 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 161.64万元，按支出功能科目分，包括

（1）一般公共预算服务支出 118.24 万元，其中：事业运行105.6 万元，其他政府及相关机构事务支出12.64万元

（2）节能保环支出自然生态保护42.9万元.

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.6 万元，其中 人员经费 101.68万元，公用公费 3.92万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 21.8 万元，其中 因公出国费用0万元，公务用车购置及运行维护费 21.67 万元，公务招待费0.13万元。2017年度比上年增加了17.9万元,其中：

（1）2017年无因公出国（境）支出，与上年持平

（2）2017年无新购置车辆，2017年公务用车运行维护支出 21.67 万元，较上年增加了17.9 万元，下降 %，原因为加大了秦岭北麓巡查力度。

（3）2017年公务招待费用支出0.13万元。

2、培训费支出决算情况 ：无培训费，与上年持平

3、会议费支出决算情况：无会议费 ，与上年持平

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年度政府性基金为160.73万元,为城乡社区支出.上年无.

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出（已公开空表）

2、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。

五、专业名词解释： 三公经费，是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费、公务招待费支出。