考核办2017年度部门决算公开说明

一、周至县考核办单位概况

周至县年度目标责任考核委员会办公室，为周至县年度目标责任考核委员会的常设办事机构，设在县委组织部。经费形式为财政全额拨款。人员编制11名（行政编制2名，事业编制9名），主任由县委组织部长兼任；设常务副主任1名（正科级），副主任1名（副科级），使用行政编制。

（一）周至县考核办单位主要职责

负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；起草制订全县年度目标责任考核工作的有关规定；细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，起草制订县委、县政府下达各镇街、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和形象进度进行督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；对全县年度目标责任考核结果运用提出意见和建议；负责牵头做好我县迎接市考核办考核、检查有关工作；指导各镇街、各部门开展年度目标责任考核工作；完成县考核委员会交办的其他事项。

（二）周至县考核办单位决算单位构成

周至县考核办单位设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。在职人数10人，离退休0人，财政供养10人。

纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表（03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计223.40万元。较2016年减少651.6万元，原因是项目支出减少。

（2）2017年度本年支出合计223.40万元。较2016年减少651.6万元，原因是项目支出减少。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计223.40万元。较2016年减少651.6万元，原因是项目支出减少。

财政拨款219.85万元，占总收入的98%，包括一般公共预算财政拨款219.85万元，其他收入0.20万元，年初结转和结余3.36万元，无政府性基金预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计223.40万元。其中：

基本支出97.55万元，占总支出的43.7%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费82.35万元和公用经费15.2万元。项目支出125.86万元，占总支出的56.3%。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出223.21万元，其中：基本支出97.35万元，项目支出125.86万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出223.21万元，按支出功能科目分，包括：一般公共服务支出223.21万元。其中：专项业务经费122.50万元，事业运行经费97.35万元，其他事务支出3.36万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出97.35万元，其中：人员经费82.35万元，公用经费15万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

我单位无“三公”经费、培训会及会议费支出，与上年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

我单位2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

我单位2017年度无此项收支。

（六）机关运行经费执行情况说明

我单位2017年机关运行经费15万元，较2016年持平。

（七）2017年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

我单位2017年无政府采购支出（已公开空表）。

2、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，无单位价值50万元以上大型设备。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件下载：
[西安市周至县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）.XLS54K]