周至县人民政府
2018年财政决算情况
今年初，县第十七届人民代表大会第四次会议审议通过了《周至县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》。目前，我县2018年财政决算已经上级财政部门审核通过并批复（陕财办预〔2019〕90号）。受县人民政府委托，现将我县2018年财政决算情况报告如下。
一、2018年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2018年，全县地方一般公共预算收入完成26801万元，占调整预算（周至县第十七届人大常委会第十五次会议批准收入26500万元）的101.1%，增长7%；税收占比73.2%，超调整预算（税收占比70%）3.2个百分点，较上年增加11.6个百分点。上级补助收入403871万元，债券转贷收入28006万元，上年结余800万元，调入资金13000万元（全部为政府性基金结余调入），全县一般公共预算总收入472478万元。
2018年，全县一般公共预算支出完成458309万元，占调整预算（458317万元）的99.998%，增长14.9%；民生支出完成414256万元，占一般公共预算支出的90.4%；支撑GDP核算的八项支出完成293816万元，增长1.7%。上解支出5339万元，债务还本支出7060万元，安排预算稳定调节基金1762万元，一般公共预算总支出472470万元。收支相抵后年终滚存结余8万元，减去结转下年支出8万元(结转资金已于2019年安排使用)，净结余为零。
（二）政府性基金收支决算情况
2018年，全县地方政府性基金收入完成37194万元，上级补助收入8056万元，转贷置换专项债券收入4847万元，上年结余1558万元，政府性基金总收入51655万元。
2018年，全县政府性基金支出完成28618万元，上解支出63万元，专项债务还本支出4847万元，调出资金13000万元，政府性基金总支出46528万元。收支相抵后年终结转结余5127万元，结转结余资金已于2019年使用。
（三）国有资本经营决算情况
全县未发生国有资本经营收入和支出，因此不存在国有资本经营决算。
（四）社会保险基金收支决算情况
2018年，全县社会保险基金收入完成 98009万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入23601万元，机关事业单位基本养老保险基金收入32940万元，居民基本医疗保险基金收入41468万元。
2018年，全县社会保险基金支出完成99574 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出20435万元，机关事业单位基本养老保险基金支出38109万元，居民基本医疗保险基金支出41030万元。
2018年，全县社会保险基金预算本年收支赤字1565万元，年末滚存结余 43925万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余37734万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余3537万元，居民基本医疗保险基金滚存结余2654万元。
二、其他重点报告事项
（一）政府债务限额及决算情况
2018年，全县地方政府债务余额限额100200万元，其中：地方政府一般债务余额限额61200万元，地方政府专项债务余额限额39000万元。
本年地方政府一般债务（转贷）收入 28006 万元，其中：新增一般债券收入 21900 万元，转贷置换一般债券收入1691万元，转贷置换定向一般债券收入4415万元；本年地方政府一般债务（转贷）支出 7060 万元。
本年地方政府专项债务（转贷）收入 4847 万元，本年地方政府专项债务（转贷）支出4847万元。
2018年年末地方政府债务余额82825万元，其中：地方政府一般债务余额55652万元，地方政府专项债务余额27173万元。
（二）预算绩效工作开展情况
2018年全县开展了秦岭北麓违建拆除点造林绿化、一事一议、教育专项、农业切块资金、扶贫整合等项目的评审和考察，覆盖基层单位及村组617个，评审金额42502万元，核减资金5075万元。
（三）转移支付资金使用情况
2018年上级补助收入403871万元，其中：专项转移支付186048万元，全部按照中省市文件要求在18个大类的不同项目全部安排落实；一般转移支付中有专项用途的也全部按要求安排到位，其余转移支付全部用于“保工资、保民生、保运转”。
（四）“三公经费”决算情况
2018年全县“三公经费”支出1275万元，同比增长0.58%，增长主要原因是购置执法执勤车辆。
1、因公出国（境）费用支出决算情况。
全县因公出国费用3.98万元，为发改委出国考察学习费用。
2、公务用车购置及运行维护费用支出决算情况。 全县公务用车购置及运行维护费1156.32万元，较上年增长1.63%。其中：公务用车购置费292.39万元，较上年增长75.33%，主要是公安局、交通局等单位购置执法执勤车辆；2018年全县发生公务用车运行维护支出836.93万元，较上年下降11.03%，主要原因为压缩开支运行维护费用下降。
3、公务接待费支出决算情况。
全县公务接待费用支出114.7元，较去年同比下降11.63%，主要原因为压缩公务接待费用。
（五）预备费使用情况
2018年预备费主要安排使用在以下2个大的方面：
1、防灾减灾及突发应急事件支出568万元，主要安排在：
⑴ 除雪保畅支出110万元；
⑵ 农村人畜安全饮水维修养护及防汛费支出117万元；
⑶ 山洪灾害防治及移民分散安置支出96万元；
⑷ “瘦肉精”检查及“双认证”农产品合格管理 、黄刺娥防治、非洲猪瘟防治、7．20马昭森等三人溺亡事件、6．12事故、新安溺水儿童打捞等支出245万元。
2、脱贫攻坚类支出2432万元，主要安排在：
⑴“无房户”建设支出510万元；
⑵“广电扶贫．宽带乡村”工程支出314万元；
⑶ 就业扶贫公益性岗位补贴支出308万元；
⑷ 2018年第一书记和驻村工作队经费县配支出71万元；
⑸ 贫困残疾人慰问相关支出313万元；
⑹ 困难大学生补助、教育项目扶贫、贫困人员参合补助等支出921万元。
（六）扶贫资金使用情况
2018年，我县支持打好精准脱贫攻坚战，全年统筹整合各类扶贫资金41098.61万元，全力保障脱贫攻坚需求。投入3195.24万元，用于20个镇街贫困户产业发展；投入11227.42万元，用于贫困村通村通组油返砂整治、道路硬化等；投入8624.34万元，集中解决贫困村安全饮水、抗旱等问题；投入5350万元资金，用于全县107个省定贫困村的壮大村级集体经济发展；投入7264.75万元，支持企业及合作社带动贫困户发展；投入1335万元，用于幸福新农村示范村建设等。切实做好冯新柱案“以案促改”及财政扶贫领域存在问题整改，确保资金精准使用和高效运行。
过去的一年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督支持下，全县财政工作深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕全县经济社会发展大局，努力克服减收增支等不利因素影响，攻坚克难、奋力而为，优先保工资、保运转、保民生，统筹支持打好秦岭“保卫战”和脱贫摘帽战，圆满完成了全年预算目标和各项工作任务。
附件：1.2018年度周至县一般公共预算收入决算表
2.2018年度周至县一般公共预算支出决算表
3.2018年度周至县一般公共预算本级支出决算表
4.2018年度周至县一般公共预算本级基本支出决算表
5.2018年度周至县一般公共预算税收返还和转移支付决算表
6.2018年度周至县一般公共预算收入决算明细表
7.2018年度周至县一般公共预算本级支出功能分类决算表
8.2018年度周至县地方政府一般债务限额和余额决算表
9.2018年度周至县政府性基金收入决算表
10.2018年度周至县政府性基金支出决算表
11.2018年度周至县政府性基金转移支付决算表
12.2018年度周至县地方政府专项债务限额和余额决算表
13.2018年度周至县国有资本经营收入决算表
14.2018年度周至县国有资本经营支出决算表
15.2018年度周至县国有资本经营转移支付决算表
16.2018年度周至县社会保险基金收入决算表
17.2018年度周至县社会保险基金支出决算表
18.2018年度周至县专项转移支付决算表
19.2018年度周至县一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
20.2018年度周至县财政转移支付安排说明
21.2018年度周至县举借政府债务说明
22.2018年度周至县预算绩效工作开展说明
23.2018年度周至县公开空表说明
名词解释
1.债券转贷收入：是指由中央发行国债，再转贷给地方政府使用而发行的债券。由此获得的资金就是地方政府债券转贷收入。
2.国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
相关附件：
陕公网安备 61012402000110号