周至县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将我县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财税干部深入贯彻科学发展观，着力保增长、保民生、保稳定，圆满完成了全年各项目标任务，财政预算执行情况良好。
全县公共财政预算收入预计21000万元，占预算的112.9%，增长35.4%。基金预算收入17041万元，占预算的329.6%，增长239.7%。加上上划中省收入，全县财政总收入35000万元，增长45.8%。公共财政预算收入完成情况是：
——税收收入16800万元，占预算的111.9%，增长44.6%。其中：国税收入1032万元，占预算的112.2%，增长27.4%；地税收入13005万元，占预算的111.2%，增长44.3%；耕地占用税和契税2763万元，占预算的115.1%，增长53.5%。
——非税收入4200万元,占预算的117.3%,增长8%。其中:行政性收费和罚没收入3079万元,占预算的99.3%，下降6.5%；国有资源（资产）有偿使用收入378万元，增长202.4%；专项收入743万元，占预算的154.8%，增长58.1%。
2012年，全县公共财政预算支出预计239249万元，占调整预算的100%，增长31.6%。基金预算支出45579万元，占调整预算的100%，增长361.6%。公共财政预算支出主要项目完成情况是：
——一般公共服务17752万元，占调整预算的100%，增长28.2%；
——国防69万元，占预算的100%，增长19%；
——公共安全6815万元，占调整预算的100%，增长32.7%；
——教育84762万元，占调整预算的100%，增长83.1%；
——科学技术477万元，占调整预算的100%，增长55.4%;
——文化体育与传媒2847万元，占调整预算的100%，增长36.7%；
——社会保障和就业20679万元,占调整预算的100%，与上年持平；
——医疗卫生26629万元，占调整预算的100%，增长21%；
——节能环保6363万元，占调整预算的100%，增长18.8%；
——城乡社区事务5704万元，占调整预算的100%，增长58.9%；
——农林水事务50869万元，占调整预算的100%，增长9.1%；
——交通运输3719万元，占调整预算的100%，下降46.9%；
——资源勘探电力信息等事务95万元，占调整预算的100%，与上年持平；
——商业服务业等事务4095万元，占调整预算的100%，增长93%；
——国土资源气象等事务1003万元，占调整预算的100%，下降30.8%；
——住房保障支出4179万元，占调整预算的100%，下降6.4%；
——粮油物资储备事务244万元，占调整预算的100%，增长11.4%;
——其他支出2589万元，增长992.4%。
2012年，我县预计公共财政预算收入21000万元，上级补助收入206114万元，地方债券收入3878万元，上解支出4486万元，上年结余4803万元，上年结转支出7940万元，预计决算财力239249万元，按支出预计数239249万元算账，年终收支结余基本平衡。
2012年，我县财政工作不断创新、财政实力不断增强、政府保障能力稳步提高、公共财政体系日益完善。财政工作和预算执行特点主要表现在以下几个方面：
（一）收支规模不断壮大。2012年，我县财政收入预算增长率、预算收入完成率分别为20%和110%，分别高于全市区县平均水平3个和6.2个百分点；税收占比80%，较上年提高了5.1个百分点，接近全市平均水平。实现了公共财政预算收入过2亿元、收入增速连续三年位居全市区县第一位、财政收入两年翻一番的三项预期目标。全县公共财政预算支出突破20亿元，较上年增加了5.7亿元。财政支出不断向教育、社会保障等重点领域倾斜，惠及民生的支出大幅增长。其中，公共服务支出17752万元，增长28.2%；教育支出84762万元，增长83.1%，占公共财政预算支出的29.3%；科技支出477万元，增长55.4%。提高了公务员津补贴、事业单位绩效工资标准，尽最大努力增加了我县干部职工收入。
（二）职能作用全面发挥。2012年，县财政累计争取中、省、市各类专项资金14.9亿元，有力推进了全县重点项目建设。申报各类农业项目107个，支农投入62667万元。争取黑河、渭河治理资金45638万元。争取2515万元支持了集贤产业园区建设；争取4000万元，支持了县城管网和哑柏裕盛新区建设；争取国家生态保护区转移支付资金5130万元，较上年增加2707万元。投入6723万元用于生态环境建设和创建国家卫生县城工作。加大了对社会事业的投入，促进了经济社会又好又快发展。
（三）民生得到明显改善。2012年，我县社会保障体系日益健全，民生不断改善。全年安排十大领域民生工程资金95543万元，较上年增长7.4%。其中，促进就业项目1385万元，收入倍增项目7974万元，全民社保项目26725万元，教育提升项目16983万元，卫生健康项目2166万元，文化惠民项目192万元，住房保障项目669万元，消除贫困项目2618万元，改善环境项目1241万元，生产服务项目18586万元。
（四）财政改革稳步推进。2012年，实施农村公益事业“一事一议”财政奖补项目50个，奖补资金1649.6万元。国库集中支付改革在全县所有预算单位实现了全覆盖。成立了行政事业国有资产管理专职机构，国有资产动态监管更加缜密。启动实施了电子化政府采购和公务卡改革，完成政府采购5040万元，节约资金85万元。哑柏等7个镇标准化财政所建设通过省级验收。积极推进财政科学化精细化管理，制定了《周至县财政业务规程》。预算绩效管理工作启动实施，城镇低保专项支出绩效评价工作取得初步成效。“金财工程”步伐加快，财政信息化水平明显提升。
（五）依法理财不断强化。积极开展财政六·五普法工作，依法理财理念深入人心，联动监管机制初步建立，财政监管覆盖面不断扩大，财政监督检查程序日益规范，监督检查工作水平全面提升。全年开展财政各类检查55项，涉及资金7.5亿元。重点对民生工程十大领域资金使用情况进行了检查，有效防止和纠正了各类违规违纪问题，确保了专款专用和资金使用效益。深入开展了财政资金安全大检查活动，财政大监督格局基本形成。
在总结成绩的同时，也要看到我县财政运行和管理中依然存在一些问题和困难，主要表现在：集贤产业园尚处起步阶段，骨干税源企业尚未形成规模，对财政收入的支撑作用还不明显，财政持续增收的基础还不牢靠；非正常增收因素较大，收入质量仍待提高；政策性增支因素不断增多，可支配财力极其有限，收支矛盾依然突出；偿还政府性债务压力逐年增大；个别单位仍存在违反财经纪律现象，财政改革和科学化精细化管理任重道远。为此，我们将采取切实有效措施，在今后的工作中逐步予以解决。
二、2013年财政预算草案
2013年我县财政工作的总体要求是：认真贯彻党的十八大精神和省、市财政工作会议及县委十六届三次全会精神，深入落实科学发展观，抢抓大西安建设机遇，以支持“一城一园一区”建设为重点，以推进财政科学化精细化管理为目标，坚持实施项目带动，大力培植财源，奋力做大做优财政收入，不断提升保障能力，尽心竭力改善民生，坚持改革创新，全力促进我县经济社会跨越式发展。
按照上述要求和我县生产总值增长11.5%的目标，2013年全县地方财政公共财政预算收入建议安排25515万元，增长21.5%。各收入项目的安排情况是：
——税收收入21688万元，增长29.1%。其中：国税收入1200万元，增长16.3%；地税收入16900万元，增长30%；耕地占用税和契税3588万元，增长29.9%。
——非税收入3827万元，下降8.9%。其中：行政性收费和罚没收入3167万元，增长2.9%；教育费附加收入660万元，增长17.9%。
今年我县地方财政收入作上述安排，主要考虑到，国家继续实行积极的财政政策，省市共建大西安，基础设施、社会事业、改善民生的投入将继续增加；城市的扩张、产业的升级，为我县带来了难得的发展机遇。全县经济社会发展主要预期目标和任务，我县一批重大项目将落地建设，固定资产投资大幅增加，建筑安装营业税会有大幅增长，砂石资源税、耕地占用税和契税还有较大增收潜力。但也考虑到，当前我县工业化还处在初期阶段，企业整体效益还不高，税收增收的空间还比较有限。因此，今年全县地方财政收入作上述安排，是积极稳妥的。
按现行财政体制算账，2013年我县预算可安排财力为96195万元。其中新增财力11667万元全部用于民生。按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点”的原则，重点向民生、社会保障、教育、医疗卫生、小城镇建设等领域和经济社会发展薄弱环节倾斜，妥善安排各项财政支出。
2013年全县地方财政公共财政预算支出安排96195万元，增长13.8%。主要支出项目本级安排情况是：
——一般公共服务13190万元，增长25.9%；
——国防44万元，与上年持平；
——公共安全5053万元，增长14.1%；
——教育35923万元，增长22.8%；
——科学技术257万元，增长78.5%；
——文化体育与传媒1792万元，增长19.3%；
——社会保障和就业15771万元，增长32.8%；
——医疗卫生5891万元，增长24.8%；
——节能环保1005万元，增长36.9%;
——城乡社区事务2461万元，增长26.3%；
——农林水事务8042万元，增长20.3%；
——交通运输1767万元，增长65.6%；
——资源勘探电力信息等事务82万元，增长90.7%；
——商业服务业等事务241万元，增长19.9%；
——国土资源气象等事务1169万元，下降10.3%；
——住房保障259万元，增长2.4%；
——粮油物资储备事务87万元，增长27.9%；
——其他支出3161万元，下降67.7%。
三、2013年重点工作
今年是“十二五”发展承上启下的关键一年，我们将认真做好五个方面的工作：
（一）挖掘税源潜力，奋力做大做优财政收入。按照公共财政预算收入增长21.5%，力争35%的要求，竭尽全力抓好财源建设，奋力做大做强财政收入。一是抓工业养税源。以工业发展年为契机，及时出台扶持工业发展的政策措施，支持集贤产业园区工业投资项目，扶持中小企业发展，积极培植工业税源。二是抓项目挖税源。围绕“一城一园一区”建设和其他重点项目，跟踪服务，在重点项目建设中挖掘税源潜力。三是抓行业促增收。在抓好不动产销售、建筑安装、苗木绿化等行业税收的同时，重点抓好砂石采掘和运输行业税费的征缴工作，确保应收尽收。四是抓管理提质量。严格“收支两条线”管理，坚持以票控费，不断提升政府非税收入征管工作质量。五是抓“两税”现亮点。进一步完善措施，加大耕地占用税、契税宣传和征缴力度，使“两税”收入成为我县财政增收的新亮点。同时，努力提高税收收入在公共财政预算收入中的比重，力争达到85%。
（二）充分发挥职能，稳步推进社会事业发展。一是全力支持城乡统筹发展。支持城镇化建设，加快推进县城和哑柏裕盛新区建设。加强水利重点工程建设，加快推进黑河平原段、渭河综合治理工程、人饮安全和农田水利项目建设。二是大力支持支柱产业发展。支持现代农业发展，积极推进农业综合开发，加快推进农业园区化、基地化、集约化发展步伐，促进现代农业示范园、猕猴桃主题公园及华夏联诚猕猴桃产业链等重点项目建设。支持文化旅游产业发展，以支持道文化展示区建设为重点，支持秦岭植物园、西南塬区生态观光示范区、黑河森林公园、秦岭北麓沿线旅游发展。三是支持社会事业发展。全面落实教育支出法定增长要求，健全教育经费保障机制，认真落实中小学生“营养餐改善计划”。加大医疗卫生投入，建立和完善政府主导的多元化卫生投入机制，继续深化推进医疗卫生体制综合改革，完善城乡社区卫生服务体系建设。
（三）着力改善民生，让人民群众共享发展成果。一是完善社会保障体系建设。继续完善城乡统筹就业和再就业政策，加大就业困难群体帮扶力度。完善城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保障体系，推进城乡居民养老一体化进程，健全社会救济救助制度。支持廉租房、经济适用房、限价商品房建设，提高城镇住房保障覆盖面，继续实施农村困难家庭危房改造工程。二是抓好强农惠民政策的落实。重点做好涉农各类补贴一折通发放工作，努力增加农民收入。三是努力改善人民群众生产生活环境。坚持“生态立县”，加大秦岭北麓生态治理和黑河水源地保护力度，积极争取和落实生态效益补偿基金，加快推进林业重点生态工程建设，大力实施“三化一片林”绿色家园建设，加强生态村、镇建设，加强农村环境卫生整治，努力改善人居环境。
（四）推进改革创新，完善公共财政运行机制。树立“大财政、大平衡、大管理”理念，加强政府性项目投资和预算资金支出管理，强化负债控制，有效调度财政资金用于重点项目和重点领域建设。深化公共财政管理改革，按照“预算一个盘子、收入一个袋子、支出一个口子”的要求，继续完善“收支两条线”管理，建立全口径的政府预算体系和以国库单一账户体系为基础的国库集中收付制度。全面推行预算绩效管理工作，不断完善部门绩效自评和重点项目评价，提高财政资金使用绩效。深化行政事业单位资产管理，进一步推进资产管理、预算管理和财务管理的有机结合。深入推进农村综合改革，认真做好“一事一议”财政奖补工作。进一步做好国库集中支付工作。完善电子化政府采购工作，不断规范政府采购行为和程序，努力做到应采尽采。加快推进财政信息化建设，强化信息数据和网络安全，扩大财政业务信息化应用范围，促进我县财政信息化建设取得新进展。
（五）强化财政管理，提升科学化精细化管理水平。一是强化预算约束机制。严控预算追加，加快预算执行进度，加大专项资金整合和监管力度，提高专项资金使用效率；二是坚持厉行节约。树立过紧日子的思想，严控行政经费和一般性支出，大力压缩“三公”经费，努力降低行政成本，集中有限财力办大事；三是加强地方金融监管。规范举债和担保承诺行为，规范政府融资平台及其债务管理，防范和化解财政风险。四是强化财政监督检查。不断完善监督检查方式，进一步规范监督检查程序，加强对重大财税政策执行和民生资金使用情况的监督，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的动态监管机制。
各位代表，2013年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年，财政工作任务繁重而艰巨。让我们在县委的正确领导下，以更加饱满的激情，更加务实的作风，更加昂扬的斗志，不动摇、不懈怠、不折腾，满怀信心，倍增干劲，奋勇争先，为全面建设金周至的美好明天而努力奋斗！
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