——2014年1月13日在周至县第十六届人民代表大会第三次会议上
周至县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将我县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县财税部门深入贯彻落实党的十八大精神，着力保增长、惠民生、促发展，财政预算执行情况良好，圆满完成了全年各项目标任务。
全县公共财政预算收入完成2.86亿元，占预算的112%，增长36%。基金预算收入3.34亿元，占预算的425.4%，增长96.1%。加上上划中省收入，全县财政总收入4.52亿元，增长33.2%。公共财政预算收入完成情况是：
——税收收入2.41亿元，占预算的110.9%，增长36.9%。其中：国税收入1579万元，占预算的131.6%，增长52.9%；地税收入2.25亿元，占预算的133.2%，增长35.9%。
——非税收入4473万元，占预算的169.1%，增长31.6%。其中:行政性收费和罚没收入3098万元，占预算的97.8%，增长29.9%；国有资源（资产）有偿使用收入667万元，增长63.1%；专项收入708万元，占预算的107.2%。
全县公共财政预算支出24.86亿元，占调整预算的100%，可比增长5.1%。基金预算支出4.52亿元，占调整预算的100%，增长52.6%。公共财政预算支出主要项目完成情况是（剔除2012年省财政预拨财力列入当年支出因素，增长率按可比口径对比）：
——一般公共服务1.7亿元，增长7.6%；
——国防55万元，与上年持平；
——公共安全8900万元，增长32.7%；
——教育8.12亿元，增长4.4%；
——科学技术424万元，增长12.2%;
——文化体育与传媒3217万元，增长13%；
——社会保障和就业3.04亿元，增长10.4%；
——医疗卫生3.01亿元，增长5.1%；
——节能环保5121万元，增长8.2%；
——城乡社区事务9272万元，增长6.9%；
——农林水事务4.96亿元，增长12%；
——交通运输4311万元，增长14.8%；
——资源勘探电力信息等事务169万元，增长12.6%；
——商业服务业等事务557万元，增长6.3%；
——国土资源气象等事务1696万元，增长12.7%；
——住房保障支出1359万元，增长4.1%；
——粮油物资储备事务303万元，增长10.2%;
——国债还本付息支出440万元，增长32%；
——其他支出4391万元，增长14.7%。
2013年，全县公共财政预算收入2.86亿元，上级补助收入20.9亿元，地方债券收入3404万元，上解支出9590万元，上年结余结转5611万元，加上调入资金1.21亿元，当年决算财力24.9亿元。公共财政预算支出完成24.9亿元，年末滚存结余446万元，结转下年支出446万元，年终收支净结余为零，实现了收支平衡。
2013年，我县财政管理和预算执行情况主要呈现以下特点：
（一）财政收入有了新突破。全县公共财政预算收入完成2.86亿元，再创历史新高。财政收入增长率、完成率分别高于全市区县平均水平14个和9.3个百分点，均位居全市区县第一。税收占比为84.3%，较上年提高了0.53个百分点，高出全市区县平均水平8.52个百分点。收入增速连续4年保持全市区县前两名。
（二）保障能力有了新提升。全县公共财政预算支出24.86亿元。全年累计争取中省市各类专项资金14.6亿元，切实保障了全县重点项目建设。先后为23户企业争取省市财政扶持资金6000万元，上报2014年省级财政扶持项目40个资金量7.8亿元；落实县级工业发展专项资金及粮食风险基金420万元；争取支农项目资金2.06亿元；兑付粮食综合补贴5453万元；对全县干部职工的津补贴、绩效工资进行了提标，全力保工资、保运转、促发展。
（三）民生有了新改善。全年安排民生工程十大领域资金9.86亿元，增长3.2%。其中，促进就业项目1765万元，增长27.4%；收入倍增项目8275万元，增长3.8%；全民社保项目3.0942亿元，增长15.8%；教育提升项目2.25亿元，增长32.5%；卫生健康项目3068万元，增长41.6%；文化惠民项目605万元，增长305.1%；住房保障项目320万元；消除贫困项目4793万元，增长83.1%；改善环境项目9197万元，增长741.1%；生产服务项目7060万元。将新增财力的98%用于民生，民生支出占财政总支出的83%，分别高出目标任务18个和3个百分点。
（四）财政改革有了新气象。国库集中支付制度全面推行，公务卡改革全面推开，县级财政支出管理绩效综合评价跻身全国市县200强（我县居168名），获得财政部通报表彰；一事一议财政奖补总投资4068万元，实施村级公益事业建设项目117个；电子化政府采购资金达7304万元，同比增加2294万元，节约559万元，节约率7.1%；加快推进财政信息化建设，信息化水平大幅提升。
（五）依法理财有了新进展。全年开展财政监督检查66项，检查过滤资金17.22亿元；对118家预算单位进行了《政府采购法》执法检查工作，检查资金9914万元；对车辆保险进行了公开招标，对政府集中采购办公设备进行了协议供货；对全县253个行政事业单位土地和房屋等资产管理进行了专项检查；出台了我县《国有土地使用权出让收支管理办法》、《行政事业单位国有土地和房屋处置及收益管理暂行办法》、《行政事业单位国有资产制度汇编》、《财政专项资金管理办法》等。
在看到成绩的同时，我县财政运行和管理中存在的问题和困难也不容忽视。主要表现在：实施“营改增”政策加剧了我县组织收入的压力和困难，我县工业化尚处起步阶段，骨干税源的支撑作用仍不明显，持续增收的基础还不牢靠；一次性增收因素较大，收入质量仍待提高；刚性、政策性增支因素增多，收支矛盾依然尖锐；个别单位仍存在违反财经纪律现象，财政科学化精细化管理任重道远。为此，我们将正视问题，采取有效措施，在今后的工作中逐步予以解决。
二、2014年财政预算草案
2014年我县财政工作的总体要求是：认真贯彻中央经济工作会议和省、市财政工作会议及县委十六届五次全会精神，抢抓省市共建大西安历史机遇，以支持经济社会发展为主导，以抓收入保增长为主线，以改善民生为核心，坚持财政改革创新，不断提升保障能力，重点支持“一城一园一区”建设，加快推进我县工业化、农业产业化、新型城镇化和生态文化旅游业发展。
2014年全县公共财政预算收入建议安排3.414亿元，增长19.5%。各收入项目的安排情况是：
——税收收入2.902亿元，增长20.6%。其中：国税收入2000万元，增长26.7%；地税收入2.702亿元，增长20%。
——非税收入5120万元，增长14.4%。其中：行政性收费和罚没收入4345万元，增长40.2%；教育费附加收入775万元，增长9.3%。
今年我县公共财政预算收入作上述安排，主要考虑到国家继续实施积极财政政策，省市共建大西安，西安市支持周至发展，省市对基础设施、社会事业、改善民生的投入将继续增加；项目带动战略和开放办县理念将进一步促进县域经济社会发展，我县一批重大项目将落地建设，固定资产投资将持续增加，建筑安装营业税会有大幅增长，砂石资源税、耕地占用税和契税还有较大增收潜力。但也考虑到，当前我县工业企业整体效益不高，税收增收空间较为有限。因此，全县地方财政收入作上述安排，是积极稳妥的。
按现行财政体制算账，2014年我县预算财力11.45亿元。其中新增财力1.83亿元中95%用于民生，公用经费压缩5%用于民生。按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点”的原则，妥善安排各项财政支出。
2014年全县公共财政预算支出安排11.45亿元，按同口径可比增长19%（下同），主要支出项目本级安排情况是：
——一般公共服务1.33亿元，增长1.1%；
——国防60万元，增长36.4%；
——公共安全 5525万元，增长9.3%；
——教育3.71亿元，增长3.3%；
——科学技术1937万元，增长8.1%；
——文化体育与传媒1919万元，增长 7.1%；
——社会保障和就业2.3亿元，增长45.9%（主要是提高干部职工缴费财政补助）；
——医疗卫生 6330万元，增长7.6%；
——节能环保1659万元，增长65.1%（主要是生态转移支付安排项目资金比例由10%提高到30%）;
——城乡社区事务2668万元，增长8.4%；
——农林水事务8931万元，增长10.6%；
——交通运输1211万元，增长3.8%；
——资源勘探电力信息等事务413万元，增长13.4%；
——商业服务业等事务269万元，增长11.6%；
——国土资源气象等事务1174万元，增长6.6%；
——住房保障275万元，增长6.2%；
——粮油物资储备事务226万元，增长21.8%；
——预备费3000万元，与上年持平；
——国债还本付息300万元；
——其他支出6788万元。
三、2014年重点工作
为实现全年财政收支预期目标，我们将全力抓好以下工作：
（一）以支持发展为主导，进一步加快县域经济建设。积极争取上级财政政策和资金扶持，加快推进全县重大项目建设。一是突出支持工业化。全力支持集贤产业园区建设，完善园区功能，扩大招商引资，不断提高园区的承载力和吸引力；用活用足工业发展专项资金等政策，促进中小企业改造升级、发展壮大。二是突出支持农业现代化。整合支农资金，完善股权投入、财政补助、贷款贴息等扶持政策，加快现代农业、都市农业建设，重点扶持猕猴桃科技示范园、千亿斤粮食生产等项目建设。三是突出支持现代服务业发展。着力支持旅游、商贸、物流、交通运输等建设。倾力支持县城“四大商业板块”、森林、生态、文化旅游等项目建设；四是突出支持城乡统筹发展。加快推进城市化进程，充分做好县城在增容、提标、设施完备、功能完善过程中的资金配套及保障工作；加快推进哑柏重点示范镇、楼观新区、新农村重点村、新型农村社区等建设；加快推进“一事一议”、“美丽乡村”建设。五是突出支持扶贫开发工作，促进三年脱贫计划任务提前完成。
（二）以保持增长为主线，进一步做大财政收入规模。努力完善收入征管机制，促进收入平稳较快增长。一是长抓工业税源。以“工业提升年”为契机，支持重点工业投资项目，扶持中小企业发展，着眼长远、积极培植工业税源。二是紧抓项目税源。围绕全县重点项目建设，超前服务，跟踪征稽，不断挖掘重点项目税源潜力。三是狠抓综合治税。在狠抓不动产销售、建筑安装、门面房出租、苗木绿化等行业税收的同时，多措并举，狠抓砂石资源综合治税，依托砂石资源有限责任公司代扣代缴税费，筹建土地开发整理公司、砂石车辆经营公司，大力整治砂石开采、运输销售市场秩序，积极探索公司化、市场化运作新机制，探索砂石资源综合治税与治污减霾、双超治理等社会管理的有效途径，确保砂石资源税费征收稳中有升。四是严抓“两税”征管。进一步加大耕地占用税、契税征缴力度。同时，突出增收举措，努力保持收入较快增长。不断提高财政收入质量，确保税收收入在财政收入中的占比不断提升。
（三）以改善民生为核心，进一步增加人民群众福祉。始终把改善民生作为经济发展的根本出发点和落脚点。一是优先支持教育事业均衡发展。完善农村义务教育经费保障机制，加快危旧校舍改造，大力支持学前教育，做好贫困大学生助学工作。二是大力支持促进就业。支持实施更加积极的就业政策，落实就业援助补助政策，支持做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的就业工作。三是加快完善社会保障体系。完善城乡低保、五保户供养等制度，逐步提高保障水平。不断完善社会救助体系，切实解决困难群众基本生活问题。支持深化医药卫生体制改革，逐步提高新农合医疗和城镇居民基本医疗保险补助标准，提高人均基本公共卫生服务经费标准。加大保障性安居工程建设，鼓励有条件农民进城落户。四是大力支持文体计生等事业发展。积极推进文体惠民工程建设，促进人口与经济社会、资源环境协调发展。认真做好各类惠农补贴发放工作。加强农村环境卫生整治，加快推进林业重点生态工程建设，努力改善人居环境。
（四）以改革创新为抓手，进一步完善财政体制机制。深入推进财政科学化精细化管理，不断提升财政运行效率。一是深化预算制度改革。进一步细化部门预算，强化预算约束，增强预算刚性。在县级部门全面推行预算公开和“三公”经费公开，提高预算透明度。二是全面推行预算绩效管理。对30万元以上的项目全部纳入管理范畴，对民生项目开展重点评价，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。三是完善财政支出管理。深入推进国库集中支付改革，加快实行公务卡结算，健全电子化政府采购管理。四是厉行节约反对浪费。制定“三公”经费限额标准，大力压缩“三公”经费支出，降低行政运行成本。五是提升财政监督效果。深入开展财政资金监督检查，推进绩效监督，提高财政资金使用的社会效益和经济效益。六是防范和控制财政风险。规范政府融资平台管理，妥善处理存量债务，严控新增债务，着力防范和控制财政风险。
（五）以规范管理为重点，进一步提高专项资金使用效益。一是继续加大争取中省市专项资金力度，在转移支付和专项补助调整中争取更大支持。二是对用款单位申报、使用专项资金，进一步理顺程序，强化监管。三是全面开展专项资金绩效评价，对专项资金使用全程问效。四是不断优化支出结构，对专项资金统筹安排，集中财力办大事、实事。五是加快支出进度。进一步转变作风，前移服务关口，加强项目实施单位监督，加快项目实施进度，消除“资金等项目”现象。六是健全制度约束，科学制定并严格执行我县专项资金管理办法，切实保障专项资金使用安全高效。
（六）以优化服务为根本，进一步提升服务效能效力。坚持创新管理机制，加强自身建设，优化服务环境，全面提升财政工作效能和服务水平。一是强化服务意识。按照公共财政和民生财政的要求，牢记宗旨，秉持操守，筑牢防线，增强能力素质，尽心竭力服务全县发展大局，服务人民群众。二是强化政治纪律。把优化服务与践行党的群众路线教育实践活动相结合，强化政治纪律，在执行力上下功夫，坚决贯彻执行中央八项规定、“六项禁令”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实转变作风、提高工作执行力。及时解决和纠正存在的“四风”问题。三是推进廉政建设。严格执行廉洁从政各项规定，着力推进财税系统反腐倡廉建设，营造风清气正的干事创业氛围。
各位代表，2014年财政各项工作任务已经明确。让我们在县委的正确领导下，进一步提振士气，抖擞精神，转变作风，狠抓落实，奋勇争先，为实现周至经济社会跨越式发展而不懈奋斗！
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