周至县人民政府
关于周至县2019年财政决算情况的报告
——在2020年9月29日县第十七届人大常委会第二十九次会议上
周至县财政局局长 樊宏斌
主任、各位副主任，各位委员：
今年初，县第十七届人民代表大会第五次会议审议通过了《周至县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》。目前，我县2019年财政决算已经上级财政部门审核通过并批复（陕财办预〔2020〕72号）。受县人民政府委托，现将我县2019年财政决算情况报告如下。
一、2019年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2019年，全县地方一般公共预算收入完成25099万元，占调整预算（25050万元）的101.2%，同比下降6.4%；税收占比75.8%，较调整预算（税收占比74.9%）增加0.9个百分点，较上年增加2.6个百分点。上级补助收入394145万元，债券转贷收入①6555万元，上年结余8万元，调入预算稳定调节基金12152万元，全县一般公共预算总收入437959万元。
2019年，全县一般公共预算支出完成424000万元（较年初报告431098万元，差距7098万元，主要原因为应列为市级专款，列为区县级，由市级决算反应支出），占调整预算（424365万元）的99.9%，同比下降7.5%；民生支出完成378892万元，占一般公共预算支出的89.4%；支撑GDP核算的八项支出完成313744万元，同比增长8.3%。上解支出5371万元，债务还本支出3375万元，安排预算稳定调节基金4848万元，一般公共预算总支出437594万元。收支相抵后年终滚存结余365万元，减去结转下年支出365万元，净结余为零。
（二）政府性基金收支决算情况
2019年，全县地方政府性基金收入完成19334万元（土地出让金收入15907万元，占基金收入82.3%），上级补助收入9322万元，转贷置换专项债券收入4310万元，上年结余5127万元，政府性基金总收入38093万元。
2019年，全县政府性基金支出完成32062万元，上解支出31万元，专项债务还本支出4310万元，政府性基金总支出36403万元。收支相抵后年终结转结余1690万元。
（三）国有资本经营决算情况
因年初未列国有资本经营预算，所以无国有资本经营决算。
（四）社会保险基金收支决算情况
全县社会保险基金上年结余43922万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余37733万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余3536万元，居民基本医疗保险基金滚存结余2653万元。
2019年，全县社会保险基金收入完成 103365万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入21450万元，机关事业单位基本养老保险基金收入36936万元，居民基本医疗保险基金收入44979万元。
2019年，全县社会保险基金支出完成102997 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出18995万元，机关事业单位基本养老保险基金支出37750万元，居民基本医疗保险基金支出46252万元。
2019年，全县社会保险基金预算本年收支结余368万元，年末滚存结余44290万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余40188万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余2722万元，居民基本医疗保险基金滚存结余1380万元。
二、其他重点报告事项
（一）政府债务限额及决算情况
2019年，全县地方政府债务限额103380万元，其中：地方政府一般债务限额64380万元，地方政府专项债务限额39000万元。
上年年底地方政府债务余额82825万元，其中：地方政府一般债务余额55652万元、地方政府专项债务余额27173万元。
本年地方政府一般债务（转贷）收入6555万元，其中：新增一般债券收入3180万元（已全部安排），再融资债券③收入3375万元；本年地方政府一般债务（转贷）支出3375万元。
本年地方政府专项债务（转贷）收入4310万元（再融资债券），本年地方政府专项债务（转贷）支出4310万元。
2019年年底地方政府债务余额85918万元，其中：地方政府一般债务余额58832万元、地方政府专项债务余额27086万元（本年采用其他方式化解债务本金87万元）。
（二）预算绩效工作开展情况
2019年全县共评审项目503个，评审资金108579万元，节约财政资金18934万元，节约率为17.5%。以脱贫攻坚为重点，开展财政重点绩效评价14项，评审扶贫资金项目193个，资金规模41953万元，占总评审资金的38.6%，为打赢“脱贫攻坚战”奠定扎实基础。
（三）转移支付资金使用情况
2019年上级补助收入394145万元，其中：专项转移支付122028万元，全部按照中省市文件要求在18个大类的不同项目全部安排落实；一般转移支付中有专项用途的也全部按要求安排到位，其余转移支付全部用于“保工资、保民生、保运转”。
（四）“三公”经费决算情况
2019年全县“三公”经费支出1288万元，同比增长1.02%，增长的主要原因是公务用车运行维护费用增加。
1.因公出国（境）费用支出决算情况。
全县无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费用支出决算情况。 全县公务用车购置及运行维护费1135万元，较上年下降1.82%。其中：公务用车购置费232万元（购置车辆主要是公安局、交通局等单位购置执法执勤车辆），较上年下降20.55%；2019年全县发生公务用车运行维护支出903万元，较上年增加4.51%，主要原因为执法执勤车辆增加所致。
3.公务接待费支出决算情况。
全县公务接待费用支出153万元，较上年增加33.04%，主要原因为各部门业务量普遍增加，相应费用有所上涨。
（五）预备费使用情况
2019年预备费主要安排使用在以下方面：
1、“保工资、保运转、保基本民生”等“三保”支出583万元；
2、脱贫攻坚支出1019万元；
3、扫黑除恶及社会治安支出471万元；
4、优化“放管服”及营商环境支出904万元；
5、保基本民生支出789万元；
6、防灾减害及应急突发事件等支出234万元；
（六）扶贫资金使用情况
2019年，我县支持打好精准脱贫攻坚战，全年统筹整合各类扶贫资金37405万元，全力保障脱贫攻坚需求。投入941万元用于20个镇街贫困户产业发展，投入8135万元用于贫困村通村通组路、道路硬化等，投入4200万元集中解决贫困村安全饮水、抗旱等问题，投入10060万元资金用于全县107个省定贫困村的壮大村级集体经济发展，投入8295万元用于资产收益项目等。切实做好冯新柱案“以案促改”及财政扶贫领域存在问题整改，确保资金精准使用和高效运行。
过去的一年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督支持下，全县财政工作深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕全县经济社会发展大局，努力克服减收增支等不利因素影响，攻坚克难、奋力而为，优先保工资、保运转、保民生，统筹支持三大攻坚战，圆满完成了全年预算目标和各项工作任务。
附件：
1. 2019年度周至县一般公共预算收入决算表
2. 2019年度周至县一般公共预算支出决算表
3. 2019年度周至县一般公共预算本级支出决算表
4. 2019年度周至县一般公共预算税收返还和转移支付决算表
5. 2019年度周至县一般公共预算收入决算明细表
6. 2019年度周至县一般公共预算本级支出功能分类决算表
7. 2019年度周至县一般公共预算本级支出经济分类决算表
8. 2019年度周至县地方政府一般债务限额和余额决算表
9. 2019年度周至县政府性基金收入决算表
10. 2019年度周至县政府性基金支出决算表
11. 2019年度周至县政府性基金转移支付决算表
12. 2019年度周至县地方政府专项债务限额和余额决算表
13. 2019年度周至县国有资本经营收入决算表
14. 2019年度周至县国有资本经营支出决算表
15. 2019年度周至县国有资本经营转移支付决算表
16. 2019年度周至县社会保险基金收入决算表
17. 2019年度周至县社会保险基金支出决算表
18. 2019年度周至县专项转移支付决算表
19. 2019年度周至县一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
20. 2019年度周至县财政转移支付安排说明
21. 2019年度周至县举借政府债务说明
22. 2019年度周至县预算绩效工作开展说明
23. 2019年度周至县公开空表说明
周至县财政局
2020年9月29日
名 词 解 释
1.债券转贷收入：是指由中央发行国债，再转贷给地方政府使用而发行的债券。由此获得的资金就是地方政府债券转贷收入。
2.国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
3.再融资债券：是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为偿还到期地方政府债券而发行的地方政府债券，即“借新还旧”债券。
陕公网安备 61012402000110号