竹峪镇人民政府2020年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

周至县竹峪镇部门预算概况

竹峪镇位于周至县西南塬区，总面积101.91平方公里，海拔500-700米，辖15个行政村，121个村民小组，总人口2.5万。南依秦岭北麓，群峰环抱，青山秀水，植被茂密。区沟梁相依，川塬相望，土地肥沃，土层深厚，果蔬飘香。所承担的主要职能为：

（一）社会管理职能

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3.负责镇容、镇貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

（二）发展经济职能

负责本辖区内乡村振兴、农技、农机、农电、林业、水务、河长制、畜牧兽医、动物防疫、农产品检疫、防汛及防溺水、气象、片区化社区建设、固投、重点项目、人居环境整治、产业扶贫、生态扶贫统计、产权制度改革、安全生产、煤改洁、苏陕扶贫等工作及镇党委政府交办的其他工作。

（三）公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、2020年度工作任务

立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作，加强环境治理，营造生态宜居环境。加强社会治安综合治理、信访维稳、反邪教、扫黑除恶、平安建设等工作，立足提高本镇人居环境建设，创建和谐社会环境，推进民生改善，提高居民幸福指数。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

四、部门人员情况说明

截止到2019年底，竹峪镇人民政府编制人数59名，其中行政编制28人，全额事业编制31人;在职人数94人，其中行政27人，事业67人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中1辆小轿车，2辆洒水车，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11059324.27元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年预算收入11059324.27元，2019年预算收入9430661元，2020年预算收入较2019年预算收入增长1628663.27元，17.27%。主要是由于人员增加，工资、社保等福利待遇增加；项目增加，项目经费增加。

2020年预算支出11059324.27元，2019年预算支出9430661元，2020年预算支出较2019年预算支出增长1628663.27元，17.27%。主要是由于人员增加，工资、社保等福利待遇增加；项目增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年预算收入11059324.27元，2019年预算收入9430661元，2020年预算收入较2019年预算收入增长1628663.27元，17.27%。主要是由于人员增加，工资、社保等福利待遇增加；项目增加，项目经费增加。

2020年预算支出11059324.27元，2019年预算支出9430661元，2020年预算支出较2019年预算支出增长1628663.27元，17.27%。主要是由于人员增加，工资、社保等福利待遇增加；项目增加，项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年预算收入11059324.27元，2019年预算收入9430661元，2020年预算收入较2019年预算收入增长1628663.27元，17.27%。主要是由于人员增加，工资、社保等福利待遇增加；项目增加，项目经费增加。

2020年预算支出11059324.27元，2019年预算支出9430661元，2020年预算支出较2019年预算支出增长1628663.27元，17.27%。主要是由于人员增加，工资、社保等福利待遇增加；项目增加，项目经费增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算收入11059324.27元，按照2020年部门预算编制标准，核定2020年支出预11059324.27元，具体为：

（1）2020年一般公共服务支出2986459.61元，2019年支出2752333元，较2019年增加234126.61元，2020年较2019年增长率8.5%，原因为人员增加，经费增加。

（2）2020年文化旅游体育与传媒支出903954.19元，2019年支出812512元，较2019年增加91442.19元，2020年较2019年增长率11.25%，原因为人员增加，经费增加。

（3）2020年社会保障和就业支出1194152.89元，2019年支出987720元，较2019年增加206432.89元，2020年较2019年增长率20.9%，原因为人员增加，经费增加。

（4）2020年卫生健康支出1133861.12元，2019年支出803872元，较2019年增加329989.12元，2020年较2019年增长率41.5%，原因为人员增加，经费增加。

（5）2020年节能环保支出100000元，2019年支出90000元，较2019年增加10000元，2020年较2019年增长率11.11%，原因为人员增加，经费增加。

（6）2020年农林水支出4740896.46元，2019年支出3984224元，较2019年增加756672.46元，2020年较2019年增长率19%，原因为人员增加，经费增加。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出11059324.27元，其中：

基本支出8296404.27元，其中：

（1）工资福利支出（301）7737673.17元；

（2）商品和服务支出（302）522949.5元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均5000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年无增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）35781.6元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助。

项目支出276292元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府基金预算收支预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况

周至县竹峪镇2020年财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

周至县竹峪镇2020年“三公”经费预算30000元，较2019年预算30000元减少0元，降幅0%。其中：

1.因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元，降幅0%，原因：无出国出境。

2.公务接待费预算0元，较上年减少0元，降幅0%，原因：严格控制支出。

3.公务车辆运行维护费预算30000元，较上年减少0元，降幅0%，原因：严格控制支出。

（七）机关运行经费安排情况

2020年本部门公用经费安排522949.5元，2019年本部门公用经费安排461293元，2020年较2019年增加61656.5元，增长13.37%。主要原因为人员增加，项目增加，经费增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购货物类预算资金0元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：2020年周至县竹峪镇人民政府预算公开附表.xls

竹峪镇人民政府

2020年1月20日