周至县竹峪镇人民政府2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术！强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6、加强安全生产、市场监管、动植物疫病防社会管理，健全农民权益保障机制。

7、负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8、负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9、加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10、推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11、行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

2018年周至县竹峪镇人民政府决算单位：单位设行政单位1个；事业单位5个；财务上统一纳入国库集中支付核算，开设单位零余额账户一个，年初统一预算，年末统一决算。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 5 个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制59 人，实有人员 79 人。其中行政编制28人，全额事业编制31人;在职人数79人，其中行政26人，事业53人，单位管理的离退休人员20人。详见如下：

四、2018年度部门工作完成情况

一是强力推进铁腕治霾。实行铁腕治霾网格化管理，完善三级、四级网络体系，成立全天候巡查队伍，杜绝焚烧垃圾秸秆和商业使用原煤现象。2018年煤改洁资金分两批共拨付资金8710572.46元，使3245户农户享受到了煤改洁的补助政策。

二是美丽乡村建设成效明显。灵山寺村投资170万元，村内道路硬化14480平方米，排水渠清淤、加盖盖板6500米，新修花墙6000米，街道绿化9000米，安装路灯130盏，墙面粉刷14000平方米，街道标识牌50面，刷写农民画35面，景观花栏2000米。后寨村投资240万元，粉刷墙面12000平方米，刷写农民画25面，种植桂花树8000余株，新修绿化带10000米。

三是劳务输出和社会保障有力推进。累计向外输送劳务人员8000人，技能培训2000人，安置城镇青年就业800人，安排下岗失业人员380人。解决群众反映生产生活困难200余件。共为贫困户发放临时救济款64.9万元。上报农村医疗救助36户，城镇医疗救助19户。上报城镇低保6户，农村低保5户，廉租房补贴30户，城镇、农村低保做到应保尽保。

四是脱贫攻坚成绩斐然。全年落实产业发展到户项目52户，补助21.44万元，采取“合作社+贫困户”模式，组织贫困户签订入股协议195户192.43万元，发放分红19.243万元。为172户符合条件的贫困户发放扶贫贷款573.5万元，为建档立卡户购买“助农保”。建立慢性病台账203户264人，精神病台账37户39人，大病台账11户12人，住院补偿141人129.36万元，慢性病报销109人，送药133人。开展贫困劳动力技能培训110人，安排公益性专岗25人，贫困村公益性援助岗位3名。贫困户秋季学生就学及受助110人，脱贫户秋季学生就学及受助127人。深入开展扶智扶志活动，23个村全部成立道德评议会，开展“十星”文明户、“好媳妇”、“好婆婆”、励志脱贫模范等评选活动。帮扶干部帮助贫困户清理家庭院落33户，粉刷内外墙壁64户，修缮门窗20户，赠送棉被202套，赠送电器60余件，赠送家具30余件。灵山寺村投资170万元建成产业扶贫基地，一期工程50亩设施大棚已初具规模。 “冬春行动”共开工出村路、村内路、大绿围村、村内绿化、路灯、排水渠等各类项目21个，完成投资约2300余万元。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计13241100 元，较上年减少15826400元，减少 54.44 %，主要原因是项目减少，项目经费减少。

（2）2018年度支出总计 13241100 元，较上年减少15826400元，减少 54.44 %，主要原因是项目减少，项目经费减少。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计13241100 元。其中：一般公共预算财政拨款13220000元，其他收入21100元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计 13241100 元。其中：

（1）基本支出7551400元，较2017年增加2059700元，增加37.51%，主要是人员增加，工资、经费增加。

（2）项目支出5668600元，较2017年减少17907200元，减少315.90%，主要是村基础设施、生产发展减少，经费减少。

（3）其他支出21100元，较2017年持平。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入13241100 元，较上年减少15826400元，减少 54.44 %，主要原因是项目减少，项目经费减少。

（2）2018年度财政拨款支出 13241100元，较上年减少15826400元，减少 54.44 %，主要原因是项目减少，项目经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13241100 元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出 4564100 元。包括：行政运行 3519600元，较上年增加 1000元，增长 0.03 %，主要原因是调资，经费增加。

一般行政管理事务715000 元，较上年增加 635000 元，增长794 %，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

信访事务38000元，较上年增加38000元，主要原因是决算科目调整。

财政事务291500元，较上年增加43400元，增长 14.89 %，主要原因是

（2）文化体育与传媒支出648000元，元较上年增加422700 元，增长 187.61 %，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

（3）社会保障和就业支出817700元，较上年增加371300 元，增长83.18 %，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出704800元，较上年增加 364200 元，增长 106.93 %，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

（5）节能环保支出465000元，较上年增加 465000元，主要原因是新增项目。

（6）城乡社区支出334600元，较上年增加 84600 元，增长33.84 %，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

（7）农林水支出5686000元，较上年减少15070600 元，减少72.61 %，主要原因是项目减少，经费减少。

包括：农业支出1102100元，较上年增加 189900 元，增长20.08 %，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

水利支出637800元，较上年增加437200 元，增长 217.95 %，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

扶贫支出1264400元，较上年减少 15387600元，减少92.41 %，主要原因是扶贫项目减少，经费减少。

对村民委员会和村党支部的补助2681700元，较上年减少260900 元，减少 8.87 %，主要原因是人员减少，工资、经费减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7551400元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费6844200元，其中：工资福利支出 6210234.86元，较上年有所增加，主要原因是人员增加，工资增加。对个人和家庭补助支出 633960元，较上年有所增加，主要原因是人员增加，经费增加。

（2）公用经费707200元，其中：商品和服务支出707200 元，较上年有所增加，主要原因是业务量增加，办公费用增加。

（3）项目支出5668600元，较2017年减少17907200，减少75.96%，主要是农村基础设施建设、生产发展等项目减少。其中：一般公共服务支出753000元，节能环保支出465000元，城乡社区支出334600元，农林水支出4116100元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入0元，支出0元，结转结余0元，较上年无增减。主要原因本单位无此项业务。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2018年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出174800元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费144800元，公务用车运行维护费30000元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。2018年度“三公”经费支出和2017年度持平，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，与2017年持平 ，当年无预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆 1 台，支出144800元，较上年增加144800 元，主要原因是购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出元30000，与2017年持平，与当年预算无增减，主要原因厉行节约。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，与2017年持平，比当年预算无增减变化，主要原因是本年度无公务接待支出。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出4000元，主要是职工干部培训支出，较上年无增减，主要原因是厉行节约。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出40000元，与2017年持平。主要用于会议费及人大代表视察经费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5668600元，占一般公共预算项目支出总额的 43 %。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支707200 元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：一级项目1个，二级项目5个，合计 707200 元，占一般公共预算项目支出总额5.3%， 2018年度机关运行经费支出较上年有所增加，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2018年无政府采购支出，并已空表公开。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、洒水车2辆，主要是村级环境卫生清扫及街道保洁。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

相关附件：

西安市周至县竹峪镇人民政府2018年度部门决算公开表（汇总）.XLS