终南镇2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。

4、指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护、改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

5、规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物防疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

6、组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

8、推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9、加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

11、完成县人民政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导村民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构5个。现有在职财政供养人员91人，其中：公务员32人，事业人员59人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1250.92万元，其中一般公共预算拨款收入1250.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加141.56万元；2020年本部门预算支出1250.92万元，其中一般公共预算拨款支出1250.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加141.56万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1250.92万元，其中一般公共预算拨款收入1250.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加141.56万元，原因为人员增加及工资结构调整；2020年本部门财政拨款支出1250.92万元，其中一般公共预算拨款支出1250.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加141.56万元，原因为人员增加及工资结构调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算收入1250.92万元，较2019年收入预算增加141.56万元，原因为本年度政府性基金无收入。

2020年预算支出1250.92万元，一般公共预算支出1250.92元，较2019年预算支出加141.56元。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算收入1250.92万元，按照2020年部门预算编制标准，核定2020年支出预算1250.92万元，具体为：

（1）行政运行（2010301）325.77万元，较上年减少7.06万元，原因为人员调出、工资结构调整。

（2）一般行政管理事务（2010302）11.5万元，较上年增加5万元，原因为项目增加。

（3）信访事务（2130308）5万元，较上年增加5万元，原因为项目增加。

（4）财政运行（2010601）27.5万元，较上年减少9.55万元，原因为人员变化。

（5）群众文化（2070109）78.28万元。较上年增加32.87万元，原因为人员工资结构调整。

（6）其他人力资源和社会保障支出（2080199）166.32万元。较上年增加43.51元，原因为人员增加及工资结构调整。

（7）其他计生服务支出（2100799）59.87万元。较上年增加1.09万元，原因为工资结构调整。

（8）城乡社区环境卫生（2119901）8万元。

（9）事业运行（2130104）128.53万元。较上年增加41.31元，原因为人员增加工资结构调整。

（10）水利行业管理（2130304）64.11万元，较上年增加1.43万元，原因为工资结构调整。

（11）其他扶贫支出（2130599）3万元。

（12）对村民委员会和党支部的补助（2130705）373.04万元，较上年增加18.48万元，原因为人员结构调整。

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出1250.92万元，其中；

（1）工资性福利支出（301）776.18万元，包括在职人员的工资、津贴、社保缴费等。

（2）商品和服务支出（302）50.88万元，包括办公经费、“三公经费”等，公用经费按年人均5000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定。

（3）对个人和家庭的补助（303）346.86万元元，包括遗嘱人员、60年代生活补贴、村干部工资及离休人员养老金、退休人员护理费等。

4．支出按政府预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出1250.92元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）776.18元，较上年增加103.14万元，原因为人员增加及工资结构调整。

（2）机关商品和服务支出（502）50.88元，较上年减少5.11万元，原因为人员变化。

5．2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算30000元，较2019年无增减。

因公出国（境）经费0元，较2019年无增减。

公务接待费1500元，较2019年无增减。

公务用车运行维护费30000元，较2019年无增减

公务用车购置费0元，较2019年无增减。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆， 2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1250.92万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门公用经费安排50.88万元，较2019年上年减少5.11万元，主要原因为人员变化。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（见附件2内容）第四部分公开报表

终南镇人民政府

2020年1月21日

2020年预算公开_[415]终南镇.xls