周至县终南镇人民政府2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

周至县终南镇人民政府下设行政编制机构1个，事业编制机构5个。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及行政编制机构1个，事业编制机构5个。

三、部门人员情况说明

现有在职财政供养人员77人，其中公务员33人，事业人员44人。单位管理的离退休人员45人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年，我镇以党的十九大精神指导，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，贯彻落实“两学一做”常态化制度化。一年来，终南镇党委、政府在县委、县政府的坚强领导下，在县级各部门的大力支持下，以年初提出的坚持一条主线，干好两项重点工作，主攻三大产业，实现四个目标的工作思路，狠抓落实，努力开创各项工作的新局面，全面完成了全年的各项工作任务。

一、各项经济任务完成情况良好

一年来经济发展态势良好，各项经济指标全面完成。

1、社会固定资产投资：年度总目标任务30000万元，已经完成19370万元，占全年总任务64.57%。

2、耕地占用税和契税：任务19.5万元，已经完成19.8万元，占全年总任务106.4%。

3、劳务输出：年度目标总任务为11702人，已经完成11702人次，占全年总任务100%。

4、粮食：年度目标任务无，已经完成22998吨。

5、蔬菜：截至目前蔬菜产量已完成53227吨。

6、猕猴桃及时令水果：猕猴桃产量完成9120吨

7、畜牧养殖：生猪存栏27438头，出栏26327头；牛存栏1973头，出栏1110头；羊存栏842只，出栏641只；家禽存栏62万只，出栏60万只。

二、重点项目和重点工作稳步推进

三、形成合力，社会各项事业整体推进

1、加大宣传力度，促进精神文明建设。

2、搞好社会治安综合治理，维护社会秩序稳定。

3、搞好安全生产，防止重大事故发生。

4、做好农村环境卫生整治工作。

5、加快农村道路建设，方便群众生产生活。年初以来，我镇抢抓国家加大农村道路建设机遇，充分调动有条件村修路积极性，积极争取项目支持，完成了长杨村、马蓬村、大庄寨村、豆二村、豆四村等农村道路共计9公里的修建，修复了禅定村、双明村、新村、大坚村等“油返砂”19公里，为村民出行提供了便利。

6、实施“美丽乡村”建设，改善群众人居环境。今年，我镇豆三村、豆四村完成美丽乡村的建设。豆三村共投资120余万元，对村庄街道、立面进行改造，对文化广场进行建设，进一步美化村容村貌，促进精神文明建设提升。

7、全力以赴搞好脱贫攻坚的各项工作。

8、搞好民政优抚工作，关爱弱势群体。一是医疗救助63户，37.6万元；二是解决困难群众生活难题，发放米、面、油180份，临时救助28万元；三是完成低保复审354户993人。

9、全面推行为民服务代办制，提高政府服务职能。

10、落实“两免一补”政策，切实搞好教育工作。

11、坚持村账镇管制度，严格财务制度，我镇共兑付“一事一议”财政奖补资金280万元；兑付农业支持保护补贴资金370.14万元。

12、搞好防汛防溺水工作，确保汛期安全。

13、严禁秸秆焚烧，禁止使用膨大剂工作。

14、镇妇联继承优良传统，弘扬时代精神，开展了丰富多彩的文化活动。

15、搞好扶贫帮困工作，落实精准扶贫。

四、全力以赴搞好脱贫攻坚的各项工作。

一是聚焦识别抓精准，不让一户贫困户掉队。

二是聚焦问题抓整改，确保问题清单销号到位。

三是聚焦实效抓增收，确保村退出户脱贫。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计14508100.00元，较上年减2507574.26元，下降14.74%，主要原因是项目减少。

（2）2018年度支出总计14508100.00元，较上年减2707574.26元，降低15.73%，主要原因是节俭开支。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计14508100.00元。其中：财政拨款收入14505800.00元，其他利息收入2300.00元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计14508100.00元。其中：

（1）基本支出8371600.00元。

（2）项目支出6134100.00元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入150800.00元，较上年减少2508235.16元，下降14.74%，主要原因是项目减少。

（2）2018年度财政拨款支出14505800.00元，较上年减少2508235.16元，下降14.74%，主要原因是节俭开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14505800.00元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出4620100.00元，其中

行政运行（2030301）3934500.00元，较上年减少575666.5元，降低12.76%，主要原因是项目减少；财政运行（2010601）428200.00元，较上年增加105895.00元，增长32.86%，主要原因是工资调整及社保变化；一般行政管理实务（2010302）255000.00元，较上年增加200000.00元，增长363.64%，主要原因是项目增加。

（2）文化体育与传媒支出518000.00元，其中

群众文化（2070109）518000.00元，较上年增加133426.00元，增长32.86%，主要原因是工资调整及社保变化。

（3）社会保障和就业支出1062700.00元，其中

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1062700.00元，较上年增加499142.00元，增长88.57%，主要原因是工资调整及社保变化。

（4）医疗卫生与计划生育支出734000.00元，其中其他计生服务支出（2100799）734000.00元，较上年增加168183.00元，增长29.72%，主要原因是工资调整及社保变化。

（5）节能环保支出260000.00元，其中大气（2110301）260000.00元，为新增项目。

（6）城乡社区支出220000.00元，其中城乡社区环境卫生（2120501）220000.00元，较上年减少30000.00元，降低12%，主要原因是节俭开支。

（7）农林水支出6092800.00元，其中农村公益事业（2130126）150000.00元，较上年增加100000.00元，增长200%，主要原因是项目增加。事业运行(2130104)981300.00元，较上年增加292737.00元，增长42.51%，主要原因是工资调整及社保变化。水利行业业务管理(2130304)712900.00元，较上年增加109749.00元，增长18.20%，主要原因是工资调整及社保变化。防汛(2130314)支出20000.00元，为新增项目扶贫一般行政管理事务（2130502）支出230000.00元，较上年减少316600.00元，降低57.92%，主要原因是厉行节约，经费减少。对村民委员会和村党支部的补助（2130705）3998600.00元，较上年减少204900.00元，降低5.87%，主要原因是行政村合并。

（8）交通运输支出 90000.00元，其中包括其他公路水路运输支出（2140199）90000.00元，为新增项目。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8371600.00元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费7706700.00元，其中：工资福利支出6774140.60元，较上年增加1458456.14元，增长27.44%，主要原因是工资结构调整及人员新增。对个人和家庭补助支出932,546.00元，较上年减少679732.00元，下降了42.16%，主要原因是人员减少。

（2）公用经费665000.00元，其中：商品和服务支出664963.00元，较上年减少45209.00元，下降6.37%，主要原因是节省开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本政府性基金收支910500.00元，较上年增加769699.34元，增长546.66%，主要原因是项目增加。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

本部门无因公出国（境）支出情况，支出0元，与上年一致，与年初预算一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年本单位有保留车辆1台，与上年一致，与年初预算一致。

公务用车购置费为0元，与上年一致，与年初预算一致。

公务用车运行维护费支出30000元，较上年减少0元，下降0%，与年初预算数一致，主要原因是节俭开支，无增减变化。

（3）公务接待费支出情况

公务接待支出1480元，较上年减少0元，下降0%，较年初预算数减少20元，主要原因是厉行节约，无增减变化。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0元，较上年减少4660.00元，下降100%，主要原因是厉行节约。

3、会议费支出决算情况

会议费支出15000.00元，较上年减少0元，下降0%，主要原因节俭开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5223600.00元，占一般公共预算支出总额的38.42%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出665000.00元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计470000.00元，占机关运行经费的70.68%。2018年度机关运行经费支出较上年减少50172.00元，下降9.65%，主要原因厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额200000.00元，其中：政府采购货物类支出0元、政府采购工程类支出200000.00元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有保留车辆1辆。

八、专业名词解释

1、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（镜）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的日常公用经费支出。

3、政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

相关附件：

2018年部门决算公开报表.xls