周至县哑柏镇2020年部门综合预算公开说明

周至县哑柏镇

2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

设7 个内设机构：有哑柏镇人民政府、哑柏镇财政所、哑柏镇水利水保站、哑柏镇农业综合服务中心、哑柏镇社会事务服务所、哑柏镇文化广播电视卫生服务站、哑柏镇计划生育服务站。

二、2020年度部门工作任务

（依据部门2020年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。）

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制67 人，其中行政编制32人、事业编制35人；实有人员115人，其中行政74人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1278.41万元，其中一般公共预算拨款收入1278.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加134.54万元，主要原因是项目增加；2020年本部门预算支出1278.41万元，其中一般公共预算拨款支出1278.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加134.54万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1278.41万元，其中一般公共预算拨款收入1278.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加134.54万元，主要原因是项目增加；2020年本部门财政拨款支出1278.41万元，其中一般公共预算拨款支出1278.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加134.54万元，主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1278.41万元，较上年增加134.54万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款项级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

示例：本部门2020年当年一般公共预算支出XX万元，其中：

（1）行政运行（2010601）337.45万元，较上年减少45.73万元，原因是项目减少；

（2）事业运行（2010650）924.46万元，较上年增加163.77万元，原因是项目增加、人员增加；

（3）机构运行（2130601）51.96万元，较上年减少0万元，原因是经费不变；

（4）一般行政管理事务（2010602）11.5万元，较上年增加0万元，原因是项目不变。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出（301）952.91万元，较上年增加113.37万元，原因是人员增加；商品和服务支出（302）118.35万元，较上年增加26.27万元，原因是项目增加；对个人和家庭的补助支出（303）197.16万元，较上年减少15.08万元，原因是人员减少。

（2）机关工资福利支出（501）301.47万元，较上年增加91.24万元，原因是基数增加、人员增加；机关商品和服务支出（502）51.90万元，较上年增加0万元，原因是项目不变；机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项目；机关资本性支出（二）（504）10万元，较上年增加10万元，原因是项目增加。

对事业单位经常性补助（505）717.89万元，较上年增加33.3万元，原因是项目增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无此项目；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是三公经费资金不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此支出；公务用车运行费3万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是公务用车运行费不变；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未购置公务用车。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1278.41万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排51.96万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是项目无变动。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

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