一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
设7 个内设机构：有哑柏镇人民政府、哑柏镇财政所、哑柏镇水利水保站、哑柏镇农业综合服务中心、哑柏镇社会事务服务所、哑柏镇文化广播电视卫生服务站、哑柏镇计划生育服务站
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属7个事业单位。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 哑柏镇人民政府 |
| 2 | 哑柏镇财政所 |
| 3 | 哑柏镇水利水保站 |
| 4 | 哑柏镇农业综合服务中心 |
| 5 | 哑柏镇社会事务服务所 |
| 6 | 哑柏镇文化广播电视卫生服务站 |
| 7 | 哑柏镇计划生育服务站 |
三、部门人员情况说明
截至2018年底，人员编制67 人，实有人员104人。其中，行政编制32人，事业编制35人；行政人员38人，事业人员66人，单位管理的离退休人员 0 人。
四、2018年度部门工作完成情况
1、完成了2019年预算9288545元，核算了2018年决算32722100元，其中含基金8100000元，哑柏示范镇基础设施建设资金18980000元，村级管理费及村干部工资2203680.00元等。
2、每月按时上报资金计划、审批、资金拨付以及重点示范镇项目的申报、审批及资金拨付。
按县级要求开展标准化的三资管理中心试点工作，实行分村建账，村财镇管制。
3、按时做到机关账务的审核及报销工作、各科室办公用品的及时采买以及根据会计规范化的要求完成村级账务的审核和报销工作。
4、完成新进单位11人的工资资料上报、审批及发放。
5、按时足额发放全镇农机补贴98户共计148500元。
6、积极配合财政局及农业农村局对全镇11个村10817户，407361.17亩粮食直补的登记、造册、公布、审批工作，共计发放金额2403434.03元。
7、配合财政局完成了18年我镇联星、景联、上阳化三个村“一事一议”项目的申报、审批、验收报账工作。
8、切实完成2018年度村级耕地占用税的征收任务，198000元。
9、对全镇11个村6548户发放2018年及2019年煤改洁资金17503319.46元。
10、发放全镇203户在册贫困户和186户已脱贫户产业帮扶资金155万元。
11、对全镇11个村66户C D级危房改造资金发放255.5万元。
12、积极完成了我镇11个村83个村干部全年工资发放60%共计1241016元。剩余40%绩效工资等绩效考核后统一发放。
13.配合城际铁路工作组完成征地资金兑付19166856元。
14、完成了机关内各项工作的后勤保障，确保各项工作得到了正常运行。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计32722100元，较上年增加 -1767448.41 元，增长 - 5.1 %，主要原因是城乡社区公共设施小城镇基础设施预算资金减少；农林水收入及扶贫资金收入减少；行政村合并农村综合改革收入减少。
（2）2018年度支出总计32722100 元，较上年增加1867448.41元，增长 -5.4 %，主要原因是城乡社区支出减少；农林水支出及扶贫支出减少；行政村合并农村综合改革，村级经费支出及村干部补助支出减少。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计32722100 元。包括：
（1）一般公共服务支出5421900元；
（2）文化体育与传媒支出908400元；
（3）社会保障和就业支出914500元；
（4）医疗卫生与计划生育支出1029500元；
（5）节能环保支出225000元；
（6）城乡社区支出18980000元；
（7）农林水支出5242800元。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计32722100元。其中：
（1）基本支出10287800元
（2）项目支出22423400元
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入32711200元，较上年增加-1772076.67元，增长-5.1%，主要原因是城乡社区公共设施小城镇基础设施预算资金减少；农林水收入及扶贫资金收入减少；行政村合并农村综合改革收入减少。
（2）2018年度财政拨款支出32711200元，较上年增加-1878348.41元，增长-5.4%，主要原因是城乡社区支出减少；农林水支出及扶贫支出减少；行政村合并农村综合改革，村级经费支出及村干部补助支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出24611200元，按支出功能分类科目，包括：
（1）一般公共服务支出5411000元。包括：行政运行5059300元，较上年增加663729.74元，增长14 %，主要原因是机构人员增加，人员经费和公用经费增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10287800元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费9260200元，其中：工资福利支出9160206.25元，较上年增加1149028.59元，增长14.1%，主要原因是人员有所增加。对个人和家庭补助支出100000元，较上年减少5896元，下降了5.6 %，主要原因是人员有所变动。
（2）公用经费1027600元，其中：商品和服务支出1027569元，较上年减少147941元，下降12.6 %，主要原因是减少开支;资本性支出0元，较上年增加 0元，增长0 %，主要原因是无资本性支出 。
4、政府性基金财政拨款收支情况
政府性基金总收入8100000元，较上年增加6861100元，增加了城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的资金。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
（1）因公出国（境）支出情况
本部门无因公出国（境）费用支出，与本年预算一致。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆 0 台，支出0元，较上年增加0元，主要原因是未增加新的公务用车车辆，与本年预算一致。
公务用车运行维护费支出27000元，减少2500元，下降0.08%，主要原因是缩减开支，节约成本。与本年预算一致。
（3）公务接待费支出情况
本部门无公务接待费支出，与本年预算一致。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出5000元，主要用于专业技术人员业务知识培训。与本年预算一致。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出25000元，主要用于各项会议召开经费支出。与本年预算一致。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金14323400元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出1027600元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计1027600元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少254500元，下降19.85 %，主要原因节约开支。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额236000元，其中：政府采购货物类支出 236000元、政府采购工程类支出0元、政府采购服务类支出 0 元；授予中小企业的合同金额为0元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆 1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆 0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0 台。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2.机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的日常公用经费支出。
3.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
5.商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。
陕公网安备 61012402000110号