附件1
周至县哑柏镇人民政府
2019年度部门决算公开说明
保密审查情况：已审签
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构
设7 个内设机构：有哑柏镇人民政府、哑柏镇财政所、哑柏镇水利水保站、哑柏镇农业综合服务中心、哑柏镇社会事务服务所、哑柏镇文化广播电视卫生服务站、哑柏镇计划生育服务站。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属7个事业单位。
| 序号 | 单位名称 |
1 | 哑柏镇人民政府 |
2 | 哑柏镇财政所 |
3 | 哑柏镇水利水保站 |
4 | 哑柏镇农业综合服务中心 |
5 | 哑柏镇社会事务服务所 |
6 | 哑柏镇文化广播电视卫生服务站 |
7 | 哑柏镇计划生育服务站 |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制67 人，其中行政编制32人、事业编制35人；实有人员115人，其中行政74人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。
哑柏镇人员情况统计图（单位：人）
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
单位：万元
（一）2019年度全年收入总计3426.46万元，其中，本年收入3426.46万元，较上年增加154.25万元，增长4.71%，主要原因是项目增加。
（二）2019年度全年支出总计3426.46万元，其中：本年支出3426.46万元，较上年增加154.25万元，增长4.71%，主要原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3426.46万元，其中：财政拨款收入3426.46万元，占收入的100%，较上年增加154.25万元，增长4.71%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3426.46万元，其中：基本支出1071.57万元，占支出的31.27%，较上年增加42.79万元，增长4.16%，主要原因是人员增加；项目支出2354.89万元，占支出的68.73%，较上年增加112.55万元，增长5%，主要原因是项目增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3426.46万元，较上年增加154.25万元，增长4.71%，主要原因是人员增加、项目增加。
2019年度财政拨款支出3426.46万元，较上年增加154.25万元，增长4.71%，主要原因是人员增加、项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出3426.46万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加154.25万元，增长4.71%%，主要原因是人员增加、项目增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度财政拨款支出决算为3426.46万元，按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）
（1）行政运行（项）支出决算为405.61万元。
（2）一般行政管理事务（项），支出决算为8.5万元。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），支出决算为5万元。
（4）财政事务（款）行政运行（项），支出决算为34.49万元。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）群众文化（项），支出决算为110.59万元。
3.社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事物支出（项），支出决算为30.97万元。
4.卫生健康支出（类）
计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），支出决算为140.04万元。
5.节能环保支出（类）
（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算为3万元，其他自然生态保护支出（项），支出决算为10万元。
（2）其他节能环保支出（项），支出决算为8万元。
6.城乡社区支出（类）
（1）城乡社区公共设施（款）小城镇建设（项）。支出决算为2000万元、其他城乡社区公共设施支出（项），支出决算为50万元。
（2）城乡社区环境卫生（项），支出决算为10万元。
7.农林水支出（类）
（1）农业（款）事业运行（项），支出决算为141.91万元；农村公益事业（项），支出决算为19.98万元。
（2）水利（款）水利行业业务管理（项），支出决算为107.96万元。
（3）扶贫（款）一般行政管理事务（项），支出决算为27万元。
（4）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为213.42万元，支出决算为213.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1071.57万元，较上年增加42.79万元，增长4.16%，主要原因是人员增加。
（一）人员经费1012.6万元，主要包括基本工资433.9万元、津贴补贴152.16万元、奖金22.7万元、绩效工资230.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费117、34万元、职工基本医疗保险缴费25.34万元、住房公积金30.33万元。
（二）公用经费58.97万元，主要包括办公费43.66万元、印刷费1.2万元、水费1.2万元、电费7.1万元、邮电费1.44万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费1.47万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
本部门无因公出国（境）费用支出
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年未增加新的公务用车车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明
本部门无公务接待费支出
（三）培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，主要用于专业技术人员业务知识培训。完成预算的100%，决算数据与预算数据持平。
（四）会议费支出情况说明
2019年度会议费支出预算为1.5万元，决算为1.5万元，主要用于各项会议召开经费支出。完成预算的100%，决算数据与预算数据持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算11个项目支出开展了绩效评估，其中，一级科目0个，二级科目11个，共涉及资金共涉及资金2354.89万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %；组织对2019年度政府性基金进行绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2354.89万元，执行数2354.89万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：全年我镇共涉及项目9个，项目符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。
通过项目实施，全镇整体运行良好，节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出确保了我镇各支出项目平稳有序进展，整体评价较好。
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分98分。全年预算数3426.46万元，执行数3426.46万元，完成预算的100%。
根据年初设定的绩效目标，全年执行数3426.46万元。
主要产出和效果：全年我镇基本支出1071.57万元，其中，人员经费支出1012.6万元，公用经费支出58.97万元。项目支出2354.89万元。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要工作绩效是确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 会议费及人大代表视察经费 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 5.5 | 5.5 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 5.5 | 5.5 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
5.5万元 | 5.5万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 本项目全年金额5.5万元 | 100% | 100% | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 确保全年会议及人大工作正常运转 | 100% | 100% | 无 | |||
社会效益指标 | 提升群众满意度及政务公开 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 年度人大代表视察及会议工作有序进展 | 100% | 100% | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 97% | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 人武经费 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 1.5 | 1.5 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 1.5 | 1.5 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
1.5万元 | 1.5万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 全项目总额1.5万元 | 100% | 100% | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 确保我镇人武工作正常运转 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 人武经费工作有序进展 | 100% | 100% | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 98% | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | “平安西安”创建工作费用 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 1.5 | 1.5 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 1.5 | 1.5 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
1.5万元 | 1.5万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 全项目总额1.5万元 | 100% | 100% | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 提升群众安全感 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | “平安西安”创建工作持续进展 | 100% | 100% | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 97% | 无无 | |||
说明 | 无 | |||||||
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 基层政权建设 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 5 | 5 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
5万元 | 5万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 全项目总额5万元 | 100% | 100% | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 政府政权建设巩固提升 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续完善基层政权建设工作 | 100% | 100% | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 96% | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 农村环境卫生保护 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 3 | 3 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
3万元 | 3万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 全项目总额3万元 | 100% | 100% | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 提升群众满意度及居住环境 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 环境卫生整体水平提升 | 100% | 100% | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 96% | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 其他环境保护费用 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
10万元 | 10万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 全项目总额10万元 | 100% | 100% | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 提升人居环境 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 环境卫生工作持续性进展 | 100% | 100% | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 98% | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 生态保护及铁腕治霾 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 8 | 8 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 8 | 8 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
8万元 | 8万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 全项目总额8万元 | 100% | 100% | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 空气质量提升、环境保护水平提升 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 生态保护及铁腕治霾工作持续性进展 | 100% | 100% | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 97% | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 示范镇建设费用 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 2000 | 2000 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 2000 | 2000 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
2000万元 | 2000万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 全项目总额2000万元 | 100% | 100% | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 示范镇整体建设及经济状况得到提升 | 100% | 100% | 无 | |||
社会效益指标 | 带动哑柏整体发展 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 哑柏整体水平得到提升 | 100% | 100% | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 96% | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 联星村设施建设 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 50 | 50 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
50万元 | 50万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 全项目总额50万元 | 100% | 100% | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 提升联星村村内基础设施建设 | 100% | 100% | 无 | |||
社会效益指标 | 村民整体满意度提升 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 村内基础设施建设工作持续性进展 | 100% | 100% | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 98% | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 环境卫生整治 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
10万元 | 10万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 该项目全年金额10万元 | 100% | 100% | |||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 提升我镇整体环境水平 | 100% | 100% | |||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 生活环境得到提升 | 100% | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 96% | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 哑兴村道路硬化项目 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 19.977 | 19.977 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 19.977 | 19.977 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
19.977万元 | 19.977万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 该项目全年指标金额19.977万元 | 100% | 100% | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 提升哑兴村基础设施建设工作 | 100% | 100% | 无 | |||
社会效益指标 | 方便群众出行、提升村民整体满意度提升 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 村内基础设施建设工作持续性进展 | 100% | 100% | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 98% | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 脱贫攻坚 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 27 | 27 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 27 | 27 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
27万元 | 27万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 脱贫攻坚项目总额 | 10万元 | 10万元 | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 提升我镇脱贫攻坚质量 | 100% | 100% | 无 | |||
社会效益指标 | 提高贫困人员收入及精神面貌工作 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 脱贫攻坚工作工作得到有效落实 | 100% | 100% | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 96% | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 村干部补助 | |||||||
主管部门 | 周至县哑柏镇人民政府 | 实施单位 | 周至县哑柏镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 213.416 | 213.416 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 213.416 | 213.416 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
213.416万元 | 213.416万元 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 全镇11个行政村 | 100% | 100% | 无 | |||
质量 指标 | 资金使用落到实处 | 100% | 100% | 无 | ||||
时效 指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 无 | ||||
成本 指标 | 该项目总额 | 213.416万元 | 213.416万元 | 无 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 保障全镇村干部工作正常化 | 100% | 100% | 无 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 全镇村干部日常经费得到落实 | 100% | 100% | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 96% | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
部门整体支出绩效自评表
（2019年度）
填报单位：周至县哑柏镇人民政府自评得分：100
（一）简要概述部门职能与职责。 | 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政，执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。 | ||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本部门2019年支出3426.46万元，其中基本支出人员经费1012.6万元，公用经费58.97万元，项目支出2354.89万元。 | ||||||||||||
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作 | 哑柏镇重点示范镇建设 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||
投入 | 预算执行（25）分 | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，的10分。 预算完成率≧95%的，的9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间的7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间的6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间的6分。 预算完成率<70%的，得0分。 | （40/40） ×100% | 100% | 100% | 25 | 无 | 无 | ||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） | 预算调整率绝对值≦5%，的5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加一个0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0/40） ×100% | 100% | 100% | 5 | 无 | 无 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||
过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 重大项目开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | 符合规定 | 100% | 100% | 5 | 无 | 无 | ||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正想指标（即指标值为≧*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≦*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 履职尽责 | 100% | 100% | 40 | 无 | 无 | |||
项目效益（20分） | 20 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 20 | 无 | 无 | ||||||
备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | |||||||||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费支出决算为58,97万元，决算数较预算数减少43.79万元，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况说明
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（单位根据自己公开内容添加专业名词解释）
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。
陕公网安备 61012402000110号