周至县王家河镇人民政府2019年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.社会管理职能

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能

（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能

（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）部门机构设置

设8个内设机构：有党政办公室、经济发展办公室、经济综合服务站、扶贫办公室、社会事务办公室、科教文卫办公室、公共事业服务站、维护稳定办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 5个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2019年底，人员编制48人，实有人员49人。其中，行政编制26人，事业编制22人；行政人员21人，事业人员33人，单位管理的离退休人员6人。

四、2019年度部门工作完成情况

一年来，在县委县政府的正确领导下，我镇工作坚持紧扣全县工作大局，紧紧围绕加快发展，追赶超越这一主题，牢牢把握基层党建，脱贫攻坚，美丽乡村建设，安全稳定四项重点，撸袖实干，统筹推进，各项工作都取得了显著的成效。 五、2019年度部门决算收支情况

（一）2019年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2019年度收入总计7925100元，较上年增加1342300元，增长20%，主要原因是项目增加。

（2）2019年度支出总计7925100元，较上年增加1342300元，增长20%，主要原因是项目增加。

2、2019年度收入构成情况

2019年度收入总计7925100元。其中：财政拨款收入7925100元。

3、2019年度支出构成情况

2019年本年支出合计7925100元。其中：

（1）基本支出共计支出4928500元，较2018年增加74600元，增加1.5%，主要是人员增加，工资、经费增加。

（2）项目支出共计支出2996600元，较2018年增加1167700元，增加63.84%，主要是村基础设施、生产发展增加，项目增加。

（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2019年度财政拨款收入7925100元，较上年增加1342300元，增长20%，主要原因是项目增加。

（2）2019年度财政拨款支出7925100元，较上年增加1342300元，增长20%，主要原因是项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7925100元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出4109000元。包括：行政运行3648800元，较上年增加1236600元，增长51.26%，主要原因是人员增加、项目增加；财政事务460200，较上年减少30500元，减少6.63%，主要原因是人员减少。

（2）文化体育与传媒支出431400元，其中群众文化431300元，较上年增加23600元，增长5.79%，主要原因是人员增加多。

（3）社会保障和就业支出477700元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出477700元，较上年增加51300元，增长12.03%，主要原因是人员增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出546600元，其中其他计划生育事务支出546600元，较上年增加169100元，增长44.79%，主要原因是人员增加。

（5）节能环保支出90000元，其他节能环保，增加100%，原因属于本年度新增项目。

（6）交通运输支出20000元，其中其他公路水路运输支出45000元，增加100%，原因属于本年度新增项目。

（7）农林水支出2225400元，包括：事业运行478900元，较上年减少33900元，减少6.61%，主要原因是人员减少；林业事业机构378700元，较上年增加122200元，增长47.64%，主要原因是人员增加；扶贫支出310000元，较上年减少139100元，减少30.97%，主要原因是项目减少；对村民委员会和村党支部的补助1057800元，较上年增加18000元，增长1.7%，主要原因是村级经费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4928500元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费4651800元，其中：工资福利支出4377300元，较上年增加444746元，增长11.31%，主要原因是人员增加，工资结构调整。对个人和家庭补助支出274500元，较上年增加182677元，减少了40%，主要原因主要原因是决算分类口径不同，导致减少。

（2）公用经费276600元，其中：商品和服务支出464100元，较上年减少187500元，下降40.4%，主要原因是压减开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况

无政府性基金财政拨款收支

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况：2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出30000元中，因公出国（境）费无支出；公务接待费无支出；公务用车购置及运行费支出30000元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）无支出

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台，支出0元，较上年增加0 元；

公务用车运行维护费支出30000元，减少0元，较上年无变化。

（3）公务接待费支出情况

2、培训费支出决算情况

2019年培训费无支出。

3、会议费支出决算情况

2019年会议费30000元，增加20000元，增长200%，人代会召开费用列入会议费项目。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2996600元，占一般公共预算项目支出总额的37.81%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出276600元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。占一般公共预算项目支出总额3.5%，2019年度机关运行经费支出较上年有减少，主要原因是压减开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出总额10159元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2019年底，本部门及所属单位共有车辆1辆；单价50元以上的通用设备0台；单价100元以上的通用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50元以上的通用设备0台；购置单价100元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助 支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

西安市周至县王家河镇人民政府（汇总）2019年(1).xls