周至县王家河镇人民政府2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

周至县王家河镇人民政府2020年部门综合预算公开说明

周至县王家河镇位于周至县东南部，距县城约50公里，秦岭北麓高山区、黑河水源地上游，面积423平方千米；耕地面积8371.77亩，退耕还林面积2861.5亩，自留林2659.5亩，公益林84318.5亩，主导产业为中蜂养殖5207箱，中药材种植2605.9亩(主要以山茱萸、苍术、猪苓为主)。境内自然资源丰富，有金丝猴、羚牛等珍稀动物，主导产业为猪苓、山茱萸、核桃、黑木耳种植和土蜂、肉牛养殖、黑猪养殖等。

全镇辖黄草坡、王家河、双庙子、玉皇庙、十亩地、白杨林、老庄子、东涧沟等8个行政村23个村民小组，共有人口822户2903人。

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）社会管理职能

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职能

1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、2020年度部门工作任务

立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作，加强环境治理，营造生态宜居环境。全面掌握信访问题，创建和谐社会环境，推进民生改善，提高居民幸福指数。

三、部门预算单位构成

部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算

四、部门人员情况说明

周至县王家河镇下设行政编制机构1个，事业编制机构5个。现有在职财政供养人员53人，其中：公务员28人，事业单位人员25人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年预算总收入6069998.77元，其中：财政拨款预算收入6069998.77元，较2019年预算收入增加632398.77元，原因为人员增加。

2020年预算总支出6069998.77元，其中：财政拨款预算支出6069998.771元，较2019年预算支出增加632398.77元，原因为人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年预算总收入6069998.77元，其中：财政拨款预算收入6069998.77元，较2019年预算收入增加632398.77元，原因为人员增加。

2020年预算总支出6069998.77元，其中：财政拨款预算支出6069998.77元，较2019年预算支出增加632398.77元，原因为人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年预算总收入6069998.77元，其中：财政拨款预算收入6069998.77元，较2019年预算收入增加632398.77元，原因为人员增加。2020年预算总支出6069998.77元，其中：财政拨款预算支出6069998.77元，较2019年预算支出增加632398.77元，原因为人员增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算收入6069998.77元，按照2020年部门预算编制标准，核定2020年支出预算6069998.77元，具体为：

（1）行政运行 （2010301）1995437.91元，较上年增加71209.91元，原因为人员增加；

（2）一般行政管理实务（2010302）10000元，较上年减少30000元，项目减少;

（3）财政运行（2010601）91768.28元，较上年减少365583.72，原因为人员调整以及人员减少；

（4）群众文化（2070109）467651.1元，较上年增加85083.1，原因为人员增加，工资结构调整；

（5）其他人力资源和社会保障支出（2080199）637,557.89元，较上年增加321749.89，原因为人员增加，工资结构调整；

（6）其他计生服务支出（2100799）589937.76元，较上年增加27937.76元，原因为人员增加，工资结构调整；

（7）节能环保支出（2110901）100000元；

（8）事业运行（2130104）475,306.38元，较上年增加14638.38元，原因为工资结构调整；

（9）水利行业管理（2130304）470099.45元，较上年减少300063.45元，原因为人员增加，工资结构调整；

（10）对村民委员会和党支部的补助（2130705）1102240元，较上年增加67200元；

（11）信访事务(2010308)50000元，新增项目；

（12）其他扶贫支出(2130599)30000元，新增项目；

（13）一般行政管理事务（2130302）50000元，新增项目。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出共6069998.77元，其中：

（1）工资福利支出（301）4361237.47元；较上年增加408957.47元，原因为事业人员新增及复转军人安置。

（2）商品和服务支出（302）742660.5元，较上年增加155780.5元，原因为人员增加。其中包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均5000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年无增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）966100.8元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和村级转移支付。

4.支出按政府预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出6069998.77元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1877434.89元；

（2）机关商品和服务支出（502）425910.5元；

（3）对事业单位经常性补助（505）2800552.5；

（4）对个人和家庭的补助（509）966100.80元，较上年增加69223.2元，原因为退休人员增加及村干部工资结构调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府基金预算收支预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

周至县王家河镇2020年财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

周至县王家河镇2020年“三公”经费预算30000元，较2019年预算30000元减少0元，降幅0%。其中：

1.因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元，降幅0%，原因：无出国出境。

2.公务接待费预算0元，较上年减少0元，降幅0%，原因：严格控制支出。

3.公务车辆运行维护费预算30000元，较上年减少0元，降幅0%，原因：严格控制支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。

八、部门政府采购情况说明

我部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6069998.77元。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门公用经费安排312660.5元，较上年增加15780.5元，原因为人员增加。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（二）机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的日常公用经费支出。

（三）政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

周至县王家河镇人民政府

2020年1月19日

相关附件：2020年预算公开_[422]王家河镇