四屯镇人民政府2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2.制定并组织实施本镇经济发展规划，组织完成党委、政府下达的各项工作任务。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫健等行政工作。

4.向本镇党委报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5.负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法

7.完成县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

设1个内设机构：有7个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属7个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制119人，实有人员117人。其中，行政编制57人，事业编制62人；行政人员57人，事业人员60人。

四、2018年度部门工作完成情况

我镇在县委、县政府的正确领导下，坚持以建设“和谐美丽四屯”为目标，紧紧围绕“追赶超越”这一主题，以“实干、创新、和谐、高效”为工作要求，紧紧围绕年初制定的各项工作目标，解放思想，与时俱进，凝聚力量，攻坚克难，较好地完成了全年各项工作任务，推动了全镇经济社会又好又快发展。

（一）2018年重点工作及重点建设项目完成情况

1.重点工作完成情况

（1）东风村片区化建设。新建10间3层服务中心；改建养老服务站、修建1400平方米文化广场并完善配套设施。

（2）中旺社区配套建设。新建文化广场2200平方米，新建围墙、公厕，做好绿化并完善健身器材等配套设施。

（3）联三村通渭路建设。水泥硬化联三村九组至河堤路（宽6米、长1000米）。

2.固投及重点建设项目完成情况

2018年，我镇承担固投任务为2亿，截至目前已全面完成固投任务。其中：申报重点建设项目4个，总投资额1.34亿（分别是联三村生态园旅游馆及附属设施建设项目、AC材料技术应用及再生产业化项目、陕西秦实农业发展有限公司苗圃及养殖场建设项目和西安市庆利包装有限公司建设项目），目前已全面完成投资和建设任务；固投项目2个，总投资6742万元（分别是四屯镇农业基础设施提升改造建设项目和新亚村苗木种植示范园建设），现已全面竣工。

3.生态指标

（1）城市治理、环境保护。一是深入开展城镇环境大整治，整治辖区内主干道的环境卫生、及时清理堆积垃圾和建筑物料。各村雇用保洁员专人打扫，确保村容村貌整洁卫生。二是开展烟头革命、厕所革命、路长制、所长制及违建查处等工作。定期对街道占道经营、乱摆摊点、乱贴乱画等问题进行整治；改造镇街区，拓宽人行道，修建绿化带，安装路灯。三是实行河长制，按照网格化要求，要求各级河长定期巡查河道，及时组织人员清理河道垃圾，巩固河道绿化、美化治理成果。四是强化问责，促进城市治理、环境卫生、治污减霾等各项工作任务的落实。

（2）治污减霾。一是镇党委政府将此项工作作为一项民生工程和重点工作来抓，设立三级网格长1名，三级包片网格长10名，三级网格长10名，四级网格长43名，四级网格员23名。明确分工、职责和标准，认真履职，强化巡查监督。二是开展煤炭削减、煤改电、煤改气工作。三是大力整治小散乱污企业，拆除锅炉等污染设备。我镇共查处家小散乱污企业，三家已经整改到位备案，企业三家正在整改。

4.平安指标

开展争创平安鼎活动，成立四屯镇平安建设领导小组，从扫黑除恶、社会治安综合治理、信访工作、食品药品安全、安全生产等方面集中发力，创建“平安四屯”。全面开展扫黑除恶工作，利用LED显示屏、广播、宣传页等多种方式，加强镇域内宣传工作，各村设立扫黑除恶举报箱，推动工作展开。进一步增强社会治安按综合治理，深入推进“一网四制”工作机制，不断完善社会治安防控体系。重要会议或重大节日期间开展红袖章巡逻，加大群防群治力度。深入开展矛盾纠纷排查化解工作。重点对镇域邪教进行摸排，对重点人员进行教育转化。

5.党建指标

加强领导班子和干部队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想及习近平总书记关于秦岭北麓西安境内违建别墅问题系列重要指示精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展“大调研”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”情况，着力提高领导班子和干部队伍的政治理论水平。坚持民主集中制，扩大党内民主，推行三务公开，严肃组织纪律。

6.坚决打赢脱贫攻坚战

坚持以脱贫攻坚为统揽，紧扣贫困群众持续稳定增收这一核心，不断巩固全镇脱贫攻坚工作成果，夯实精准扶贫工作，通过招商引资和“三变”改革推进集体经济发展，壮大村级集体经济；通过争取财政项目，不断提升基础设施建设;通过“企业+贫困户”模式带动贫困户发展产业、增加就业、经营电商等;深入推进贫困户帮扶措施落实，实行“因户施策、一户一策”，逐户制定帮扶措施，帮助贫困户谋划到户产业，发展特色种养殖等多种措施，变“输血”为“造血”，促进贫困户增收；加大扶智扶志力度，有针对性的开展种植、养殖、就业等技能技能培训，增强群众自我发展能力；强化各项帮扶政策的落实，为贫困户脱贫、贫困村退出打下坚实基础，有效提升了群众的获得感和满意度，得到镇扶贫办和各帮扶单位普遍认可。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1.收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计17906700元，较上年减少1435500元，减少7%，主要原因是项目减少。

（2）2018年度支出总计17906700 元，较上年减少1435500元，减少7%，主要原因是项目减少。

2.2018年度收入构成情况

2018年度收入总计17912300元。其中：

（1）公共预算财政拨款收入17906700元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入5600元。

3.2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计17912300元。其中：

（1）基本支出13128900元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出4783400元，具体安排情况详见附表。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入17906700元，较上年减少1435500元，减少7%，主要原因是项目减少。

（2）2018年度财政拨款支出17906700元，较上年减少1435500元，减少7%，主要原因是项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出17906700元，按支出功能分类科目，包括：

（1） 一般公共服务支出8113300元。包括：行政运行5652400元，较上年减少2626600元，减少31%，主要原因是人员工资结构调整及公用经费减少。

（2） 文化体育与传媒支出871200元，较上年增加447300元，增加105%，主要原因是人员工资结构调整。

（3） 社会保障和就业支出907000元，较上年增加186600元，增加25%，主要原因是人员工资结构调整。

（4） 医疗卫生与计划生育支出1319000元，较上年增加213900元，增加19%，主要原因是人员工资结构调整。

（5） 节能环保支出701800元，较上年增加301000元，增加75%，主要原因是项目增加。

（6） 城乡社区支出40000元，较上年减少150000元，减少78%，主要原因是项目减少。

（7） 农林水支出5954600元，较上年减少2269200元，减少27%，主要原因是项目减少。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17906700元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费12089900元，其中：工资福利支出9388662.38元，较上年增加1387400元，增长17%，主要原因是人员结构调整。对个人和家庭补助支出2701217元，较上年增加198200元，增加了7%，主要原因是人员结构调整。

（2）公用经费1033500元，其中：商品和服务支出1033455元，较上年减少397600元，下降27%，主要原因是减少开支。

4.政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府基金财政拨款收支，并以公开空表详见附件。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

因公出境费用预算0元，支出0元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0元，较上年增加0元，主要原因是未购买车辆。

公务用车运行维护费支出30000元，减少0元，下降0%，主要原因是严格控制支出。

（3）公务接待费支出情况

2.培训费支出决算情况

2018年培训费支出0元，主要原因是严格控制支出。

3.会议费支出55000元，主要原因与上年一样，严格控制支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4783400元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出1033500元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计1033500元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少397500元，下降27%，主要原因是严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额59300元，其中：政府采购货物类支出59300元、政府采购工程类支出0元、政府采购服务类支出0元；授予中小企业的合同金额为0元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆。

八、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

（五）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：西安市周至县四屯镇人民政府（汇总）.xls