周至县尚村镇人民政府2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、周至县尚村镇主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

尚村镇位于周至县县城东，所辖19个行政村，1个社区居民委员会，主导产业为苗木花卉及蔬菜种植。近年来镇村基础设施建设取得显著成效，城乡面貌焕然一新，新农村建设取得显著成效。

一、周至县尚村镇主要职责

（一）周至县尚村镇主要职责

1.贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2.贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本街道经济和社会发展的重大事项。

3.推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。

4.指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5.指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

6.规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7.组织制定农村建设规划，加强农村公共设施建设。加强本行政区域内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

8.加强本行政区域内食品药品安全、质量，农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

9.推进新型农村社区建设，提高社区公共管理服务能力，组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

10.加强社区、农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发性事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

11.负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

12.完成县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

本单位10个内设机构：党政办公室（党建办、文化站）、社会治安综合治理办公室、城建办公室 、卫生健康办公室、民政办公室（退役军人事务站）、农业发展办公室（统计站）、企业管理办公室、治污减霾办公室、脱贫攻坚办公室、土管所 、便民服务中心。

二、2020年度部门工作任务

（一）立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作。

（二）加强环境治理，营造生态宜居环境。

（三）实施项目攻坚，实现经济良好发展。

（四）全面掌控信访问题，创建和谐社会环境。

（五）推进民生改善，提高居民幸福指数。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算

四、部门人员情况说明

周至县尚村镇下设行政编制机构1个，事业编制机构5个。现有在职财政供养人员96人，其中行政人员33人，事业人员63 人，单位管理的离退休人员36人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年预算总收入11322518.68元，其中：财政拨款预算收入11322518.68 元，较2019年预算收入增加992429.68元，原因为项目增加及工资结构调整。

2020年预算总支出11322518.68元，其中：财政拨款预算支出11322518.68元，较2019年预算支出增992429.68元，原因为项目增加及工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况

2020年预算总收入11622518.68元，其中：财政拨款预算收入11322518.68元，较2019年预算收入增加992429.68元，原因为项目增加及工资结构调整。

2020年预算总支出11322518.68元，其中：财政拨款预算支出 11322518.68元，较2019年预算收入增加992429.68元，原因为项目增加及工资结构调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年预算总收入11322518.68元，其中：财政拨款预算收入11322518.68元，较2019年预算收入增加992429.68元，原因为项目增加及工资结构调整。

2020年预算总支出11322518.68元，其中：财政拨款预算支出11322518.68元，较2019年预算收入增加992429.68元，原因为项目增加及工资结构调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般预算收入11322518.68元，按照2020年预算编制标准，核定2020年预算支出11322518.68元 ，具体为：

（1）行政运行2538857.85元，较上年减少327803.15元，原因为项目减少；

（2）一般行政管理事务60000 元，较上年减少5000元，原因为压缩支出；

（3）财政运行367068.77元，较上年增加7556.77元，原因为人员增加及工资结构调整；

（4）群众文化719835.46元。较上年增加259159.46元，原因为人员增加及工资结构调整；

（5）其他人力资源和社会保障支出1525826.51元。较上年增加34790.51元，原因人员增加及工资结构调整；

（6）其他计生服务支出851891.09元。较上年增加401307.09元，原因人员增加及工资结构调整；

（7）节能环保支出80000元；

（8）其他人大事务支出55000元；

（9）事业运行1052415.98元。较上年增加105791.98元，原因人员增加及工资结构调整；

（10）水利行业管理799943.02元，较上年增加252027.02元，原因人员增加及工资结构调整；

（11）对村民委员会和党支部的补助3221680元，较上年增加159600元，原因为工资结构调整；

（12）信访事务50000元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出11322518.68元，其中；

（1）工资性福利支出（301）7245639.03元，包括在职人员的工资、津贴、社保缴费等。

（2）商品和服务支出（302）1191741.25 元，包括办公经费、“三公经费”等，公用经费按年人均5000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定。

（3）对个人和家庭的补助（303）2885138.4元，包括遗嘱人员、60年代生活补贴、村干部工资及离休人员养老金、退休人员护理费等。

4.支出按政府预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出11322518.68元，其中；

（1）机关工资性福利支出（501）7245639.03元。

（2）机关商品和服务支出（502）1191741.25元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府基金预算收支预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

六、部门预算“三公”经费等预算情况

周至县尚村镇人民政府2020年“三公经费”预算情况说明：

周至县尚村镇人民政府2020年“三公经费”预算3.24万元，与上年持平，其中：

因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元，降幅0%；

公务接待费预算2400元，较上年减少0元，原因是严格控制支出；

公务车辆运行维护费预算30000元，较上年减少0元，降幅0%。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。

八、政府采购情况说明

本部门2020年政府采购预算资金42000元。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款11322518.68元。

十、机关运行费安排情况

2020年本部门公用经费安排1191741.25元。

十一、专业名词解释

（一）三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（二）机关运行费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（三）政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

尚村镇2020年部门综合预算.xls