周至县尚村镇人民政府 2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位9个内设机构：有党政办、财政所、农办、民政办、街道办、卫计办、企业办、综治办、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制67人，其中行政编制32人、事业编制35人；实有人员87人，其中行政30人、事业57人。单位管理的离退休人员37人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度全年收入总计1179.93万元，其中，本年收入1179.93万元，较上年减少72.66万元，下降5.8%，主要原因是项目减少。

（二）2019年度全年支出总计1179.93万元，其中，本年支出1179.93万元，较上年减少72.66万元，下降5.8%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1179.93万元，其中：

（1）财政拨款收入1178.99万元，占收入的99.92%，较上年减少 73.03万元，下降5.8%，主要原因是项目减少。

（2）其他收入0.93万元，占总收入的0.08%，较上年增加0.35万元，增长60.34%，主要原因是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1179.93万元，其中：基本支出792.37万元，占支出的67.15%，较上年增加1.41万元，增长0.18%，主要原因是人员新增；项目支出387.55万元，占支出的32.85%，较上年减少74.09万元，下降16.05%，主要原因是项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1178.99万元，较上年减少73.03万元，下降5.8%，主要原因是项目减少。

2019年度财政拨款支出1178.99万元，较上年减少73.03万元，下降5.8%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1178.99万元，占本年支出的99.92%。财政拨款支出较上年减少73.03万元，下降5.8%，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为1025.01万元，支出决算为1178.99万元，完成年初预算的115%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出201（类）政府办公室（室）及相关机构事务20103（款）行政运行2010301（项）。

年初预算为286.67万元，支出决算为300.78万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

2.一般公共服务支出201（类）政府办公室（室）及相关机构事务20103（款）一般行政管理事务2010302（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为33.4万元，完成年初预算的513.85%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目政府采购16.55万元、镇街聘用人员工资1.55万元、耕地地力保护补贴1.8万元、砂石整治点建设7万元。

3.一般公共服务支出201（类）财政事务20106（款）行政运行2010601（项）。

年初预算为35.95万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

4.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游20701（款）群众文化2070109（项）。

年初预算为46.07万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的135.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

5.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199（项）。

年初预算为149.1万元，支出决算为154.51万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

6.卫生和健康支出210（类）计划生育事务21007（款）其他计划生育事务支出2100799（项）。

年初预算为45.06万元，支出决算为68.81万元，完成年初预算的152.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

7.节能环保支出211（类）自然生态保护21104（款）其他自然生态保护支出2110499（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目大棚房整治10万元。

8.节能环保支出211（类）其他节能环保支出21199（款）其他节能环保支出2119901（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9.农林水支出 213（类）农业21301（款）事业运行2130104（项）。

年初预算为94.66万元，支出决算为95.45万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因人员新增及工资结构调整。

10.农林水支出 213（类）水利21303（款）水利行业业务管理2130304（项）。

年初预算为54.79万元，支出决算为72.12万元，完成年初预算的131.62%，决算数大于预算数的主要原因人员新增及工资结构调整。

11.农林水支出 213（类）扶贫21305（款）一般行政管理事务2130502（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目扶贫经费15万元、第一书记及驻村工作队经费6万元。

12.农林水支出 213（类）农村综合改革21307（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为306.21万元，支出决算为315.15万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因新增项目“五面红旗村”村干部工资补贴8.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出791.44万元，较上年增加1.06万元，增长0.13%，主要原因是人员新增及工资结构调整。包括：人员经费支出740.63万元和公用经费支出50.81万元。

（一）人员经费740.63万元，主要包括基本工资336.5万元、津贴补贴78.41万元、绩效工资135.41万元、机关事业单位基本养老保险费91.29万元、职业年金缴费1.67万元、职工基本医疗保险28.87万元、住房公积金39.86万元、其他对个人和家庭的补助28.63万元。

（二）公用经费50.81万元，主要包括办公费24.58万元、印刷费1万元、电费8万元、邮电费1万元、会议费1.5万元、公务接待费0.24万元、工会经费3.57万元、公务用车运行及维护3万元、其他交通费用7.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3万元，占“三公”经费92.59%；公务接待费支出决算0.24万元，占“三公”经费7.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

无因公出国此项业务,支出为0，与上年一致，与年初预算一致。

2.公务用车购置费用支出情况说明

公务用车购置支出为0，与上年一致，与年初预算数一致。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待10批次，60人次，主要包括机关灶接待。预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算9个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金387.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数315.15万元，执行数315.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：村级账务管理，严格执行村账乡管制度，落实好村级账务报账制度，村干部工资按月发放，各村正常运转，离任村干部生活补贴按时发放。通过项目实施：村干部工资、离任村干部工资按月按标准发放，保证了各村日常业务活动的顺利开展。发现的问题及原因：村干部工资报账不积极。下一步改进措施：加强督导，加快报账进度。

2.城乡环境卫生及铁腕治霾经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：垃圾有效处理，拆除乱搭乱建，清理墙体广告，地面广告，散乱污企业整治。

通过项目实施：农村环境卫生得到改善，群众满意度高。发现的问题及原因：农村环境治理成效甚微。原因为经费有限，尚村镇全镇19个村部，村镇面积大，环境治理难度大。下一步改进措施：提高村民环境保护意识，申请环境整治经费。

3.扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 各村扶贫工作宣传、打印，打印纸、办公设备购置。通过项目实施：保障镇村扶贫工作有效开展。发现的问题及原因： 报账进度慢，各村上报工资缓慢。下一步改进措施：提前督促各村上报工资，加快支付速度。

4.会议费及人大代表视察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数5.5万元，执行数5.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：人代会顺利召开。 通过项目实施：保障了基层人民群众当家作主。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施：无。

5.人武经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加大了对全镇征兵工作、民兵工作宣传。通过项目实施：征兵工作顺利开展。发现的问题及原因： 宣传效果不明显，全镇19个村，宣传面积广，任务重，经费有限。下一步改进措施：加大经费申请。

6.政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数16.55万元，执行数16.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为政府采购公务用车一辆。通过项目实施：提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.镇街聘用人员工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数1.55万元，执行数1.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为聘用人员发放工资。通过项目实施：按进度发放聘用人员工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.2019年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 全镇19个村及时完成粮食补贴核对、变更工作。 通过项目实施：保证全粮食补贴顺利发放。发现的问题及原因： 粮食补贴工作任务重，耕地地力保护补贴经费有限。下一步改进措施：向财政局申请资金。

9.砂石整治点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建立砂石整治办公点。

通过项目实施：全镇砂石监管工作顺利开展。发现的问题及原因：砂石整治效果不明显，经费有限下一步改进措施：加大整治力度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分99.1分。全年一般公共预算数1178.99万元，执行数1178.99万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：全年我镇基本支出791.44万元，其中，人员经费支出740.63万元，公用经费支出50.81万元。项目支出387.55万元。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要工作绩效是确保机关人员工资福利支出和日常业务工作正常运行，群众满意度较高。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：尚村镇人民政府自评得分：99.1

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为45.07万元，支出决算为50.81万元，完成预算的112.74%。决算数较预算数增加5.74万元，主要原因是人员新增；决算数较上年减少4.13万元，下降7.51%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共16.55万元，其中政府采购货物类支出16.55万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

周至县尚村镇人民政府2019年部门决公开报表.xls