目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
第一部分部门概况
马召镇地处周至县城南10.5公里秦岭脚下，镇域东火村，处108国道、107省道交汇处，全镇面积78.67平方公里，下辖2个社区，17个行政村，人口44509人，以种植猕猴桃为主导产业，全面发展镇域政治、经济、文化等事务。
一、部门主要职责
1.贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。
2.推进本行政区域民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。
3.指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，增加农民收入，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。
4.规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。加强安全生产、动物防疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
5.组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。
6.推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。
7.加强农村基层社会治理，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，维护社会稳定。
8.负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
9.完成县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 周至县马召镇人民政府（本级） |
| 2 | 周至县马召镇计划生育技术服务站 |
| 3 | 周至县马召镇农业综合服务中心 |
| 4 | 周至县马召镇社会事务所 |
| 5 | 周至县马召镇水利水保站 |
| 6 | 周至县马召镇文化广播电视卫生服务站 |
三、部门人员情况
截至2019年底，单位财政供养实有人员102人，其中行政人员32人、事业人员70人，主要是退伍军人安置人员增加。单位管理的离退休人员30人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
（一）2019年度全年收入总计1735.5万元，其中，本年收入1735.5万元，较上年增加40.51万元，增长2.39%，主要原因是人员增加和工资结构调整；
（二）2019年度全年支出总计1735.5万元，其中：本年支出1735.5万元，较上年增加40.51万元，增长2.39%，主要原因是人员增加和工资结构调整。
二、收入决算情况说明
（1）2019年度财政拨款收入1734.82万元，占收入的99.96%，较上年增加39.83万元，增长2.35%，主要原因是人员增加和工资结构调整；
（2）其他收入0.68万元，占总收入的0.039%，较上年增加0.68万元，主要原因是账户利息收入。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1735.5万元，其中：基本支出949.27万元，占支出的54.7%，较上年增加64.41万元，增长7.28%，主要原因是人员增加和工资结构调整；项目支出786.23万元，占支出的45.3%，较上年减少23.9万元，下降2.95%，主要原因是项目资金减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1734.82万元，较上年增加39.83万元，增长2.35%，主要原因是人员增加和工资结构调整；
2019年度财政拨款支出1734.82万元，较上年增加39.83万元，增长2.35%，主要原因是人员增加和工资结构的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出1734.82万元，占本年支出的99.96%。财政拨款支出较上年增加39.83万元，增长2.35%，主要原因是人员增加和工资的结构调整。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度财政拨款支出年初预算为1734.82万元，支出决算为1734.82万元，完成年初预算的100%。
按政府功能分类科目说明支出，其中：
1.一般公共服务支出（201）：政府办公厅及相关机构事务376.63万元，财政事务52.4万元，一般行政管理事务1.5万元，共计430.53万元。较上年减少95.24元，项目资金减少，决算数与预算数持平。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）37.02万元，较上年增加1.7元，原因为人员工资结构调整，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（208）129.52万元较上年增加29.77万元，原因为人员增加和人员工资结构调整，决算数与预算数持平。
2.卫生健康支出（210）67.36万元，较上年减少0.29元，原因为人员工资结构调整，决算数与预算数持平。
3.节能环保支出39万元（211），较上年增加27.5元，原因增加新项目资金，决算数与预算数持平。
4.城乡社区支出113万元（212），较上年增加69万元，原因项目资金增加，决算数与预算数持平。
5.农林水支出(213)919.08万元，上年增加63.07万元，原因为人员增加和人员工资结构调整，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
按经济分类科目分类说明基本支出
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出948.59万元，较上年增加63.72万元，增长7.20%，主要原因是人员增加和工资结构调整。包括：人员经费支出878.29万元和公用经费支出70.3万元。
（一）人员经费878.29万元，工资福利支出（301）863.2万元，主要包括基本工资444.13万元、津贴补贴261.35万元、社保资金157.72万元，对个人和家庭的补助（303）15.09万元，为离退休人员补助和遗属补助资金。
（二）公用经费70.3万元，其他商品和服务支出（302）70.3万元，主要包括办公费35.62万元、水费0.84万元，电费4084万元，会议费5.5万元，工会经费4.01万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用车补14.52万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算3万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年度因公出国支出决算为0万元，与预算数持平，与上年数一致。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台，支出决算为0万元，与预算数持平，与上年数一致。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格控制支出。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待0批次，支出决算为0万元，与预算数持平，与上年数一致。
（三）培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数较预算数增加0.72万元，主要原因是单位职工参加培训；决算数较上年增加0.29万元，增长67.44%，主要原因是单位职工参加培训。
（四）会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为5.5万元，支出决算为55万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格控制支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是严格控制支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入113万元，较上年增加113万元，属于新增项目，支出113万元，较上年增加113万元，主要用于马召镇辛口社区道路征地及拆迁补偿资金。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”
十、部门预算绩效目标说明
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排说明
2019年度机关运行经费预算为49.9万元，支出决算为49.9万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格控制支出；决算数较上年增加18.73万元，增长60.01%，主要原因是退伍军人安置人员增加。
（二）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额共1.27万元，其中政府采购服务类支出1.27万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；2019年度当年购置车辆0辆；本单位无单价50万元以上的通用设备。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的日常公用经费支出。
6.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分2019年度部门决算表
（具体见附件）
备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。
周至县马召镇人民政府
2020年10月21日
陕公网安备 61012402000110号