周至县楼观镇人民政府2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三） 培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

楼观镇地处秦岭北麓，山区和平原交汇，距县城15公里，下辖23个行政村，257个村民小组，人口5.4万人，总面积234平方公里。以猕猴桃、杂果为主导产业。按照《楼观镇职能配置机构设置和人员编制的规定》（周编发〔2016〕4号）楼观镇人民政府主要承担以下职能：

1.贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2.执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3.推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。

4.指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

5.规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

6.组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地乱搭乱建的行为。

7.加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

8.推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9.加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10.负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

11.完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

依据以上承担的职能设置行政机构五个，分别是：党政办公室（财政所）、经济发展办公室（土地管理所）、社会事物管理办公室、维护稳定办公室（社会治安综合治理办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室；事业机构3个，分别是：市场监管所、经济综合服务站、公共事物服务站

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级机关1个（含楼观镇人民政府本级及楼观镇财政所）及所属5个事业单位。

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制96人，其中行政编制45人，事业编制41人；实有人员118人，其中行政人员39人，事业人员79人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度全年收入总计1705.5701万元，其中，本年收入1705.5701万元，较上年减少160.5910万元，下降8.61%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资补助减少以及部分扶贫项目资金拨付途径调整为财政对主管单位拨款。

（二）2019年度全年支出总计1705.5701万元，其中，本年支出1705.5701万元，较上年减少160.5910万元，下降8.61%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资补助减少以及部分扶贫项目资金拨付途径调整为财政对主管单位拨款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1705.5701万元。其中：

（1）财政拨款收入1705.0378万元，占收入的99.97%，较上年减少160.5910万元，下降8.61%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资补助减少以及部分扶贫项目资金拨付途径调整为财政对主管单位拨款。

（2）其他收入（利息收入）0.5323万元，占收入的0.03%，较上年减少0.196万元，下降26.91%，主要原因是财政实施国库集中支付制度，实有账户资金逐渐萎缩。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1705.5701万元。其中：基本支出1089.6901万元，占支出的63.89%，较上年增加6.521万元，增长0.602%，主要原因是发放目标考评奖励和人员工资普调；项目支出615.8800万元，占支出的36.11%，较上年减少167.112万元，下降21.34%，主要原因是部分扶贫项目资金拨付途径调整为财政对主管单位拨款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1705.0378万元，较上年减少80.3950万元，下降4.5%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资补助减少以及部分扶贫项目资金拨付途径调整为财政对主管单位拨款。

2019年度财政拨款支出1705.0378万元，较上年减少80.3950万元，下降4.50%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资补助减少以及部分扶贫项目资金拨付途径调整为财政对主管单位拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1705.0378万元，占全年支出的99.97%。财政拨款支出较上年减少160.5910万元，下降8.61%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资补助减少以及部分扶贫项目资金拨付途径调整为财政对主管单位拨款。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为1284.1896万元，支出决算为1705.0378万元，完成年初预算的132.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1.2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为348.9940万元，支出决算为437.0370万元，完成年初预算的125.23%。决算数大于预算数的主要原因是发放目标考评奖励和人员工资普调。

2.2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8.3万元，支出决算为8.3万元。决算数与预算数持平。

3.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为10.0万元，支出决算为10.0万元。决算数与预算数持平。

4.2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为41.4736万元，支出决算为34.5203万元，完成年初预算的83.23%。决算数大于预算数的主要原因是1人到龄退休。

5.2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为88.4836万元，支出决算为98.8685万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于预算数的主要原因是发放目标考评奖励和人员工资普调。

6.2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为185.6252万元，支出决算为207.4748万元，完成年初预算的111.77%。决算数大于预算数的主要原因是发放目标考评奖励和人员工资普调。

7.2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为76.35万元，支出决算为79.1304万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是发放目标考评奖励和人员工资普调。

8.2110302节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为175万元，支出决算为175万元。决算数与预算数持平。

9.21100401节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元。决算数与预算数持平。

10.2110499节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元。决算数与预算数持平。

11.2119901节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为9.0万元，支出决算为9.0万元，决算数与预算持平。

12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为109.3428万元，支出决算为127.0556万元，完成年初预算的116.66%。决算数大于预算的主要原因是发放目标考评奖励和人员工资普调。

13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为79.7604万元，支出决算为105.0712万元，完成年初预算的135.49%。决算数大于预算数的主要原因是新增复转军人人员经费、发放目标考评奖励和人员工资普调。

14.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元。决算数与预算数持平。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为345.16万元，支出决算为360.58万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资补助标准提高所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1089.1578万元，较上年增加6.7092万元，增长0.62%。主要原因是发放目标考评奖励和人员工资普调，包括人员经费支出和公用经费支出。

（一）人员经费1034.7640万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务416.1432万元、财政事务32.5203万元、文化和旅游93.8685万元、人力资源和社会保障管理事务195.9748万元、计划生育事务74.6304万元、农业支出121.0556万元、水利支出100.5712万元。

（二）公用经费54.3938万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务22.8938万元、财政事务2.0000万元、文化和旅游5.0000万元、人力资源和社会保障管理事务11.5000万元、计划生育事务4.5000万元、农业支出6.0000万元、水利支出4.5000万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度 “三公”经费财政拨款支出预算为3.0000万元，支出决算为3.0000万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。决算数较上年减少16.7800万元，下降84.83%，主要原因是2019年无车辆采购行为。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.0000万元，占0%；公务用车购置费0.0000万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.0000万元，占100%；公务接待费支出决算0.0000万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较去年减少16.7800万元，下降83.84%，主要原因是2019年度无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3.0000万元，支出决算为3.0000万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。决算数较上年持平。

(三)、培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

(四)、会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为5.5000万元，支出决算为5.5000万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。全年会议费项目支出5.5000万元，为两次人大会议开支。

八、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算5个项目支出全面开展了绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金615.8800万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金615.8800万元。

（二）部门决算中项目支出绩效自评结果

1.一般行政管理事务和其他办公厅及其他机构事务支出项目18.3万元，主要是专项业务办公费、人大会专项费用、行政事务租车费及临聘人员劳务费。有效保障了政府机关正常运转，缓解了基层政府财权和事权严重不匹配问题。

2.西楼村小水电站拆迁补偿项目175万元，为了保护秦岭北麓生物多样性、净化水体，确保城市供水安全，依法关停了位于西楼村就峪河的小水电站，此笔资金是政府补助该小水电站的拆迁土地补偿。

3.生态保护、自然生态保护和其他节能环保支出22万元，主要是管理和巡查秦岭北麓生态及开展“四改两拆”工作，所发生的租车费和办公费等。

4.脱贫攻坚经费40万元，主要是解决全镇2191户722名在册贫困户“两不愁三保障”问题，产生的办公费和资料印刷费等。

5.村级管理费项目360.58万元，首先解决了23个行政村运转经费问题；其次，按时发放了23个村138名双委会干部的工资补助；三是兑付了84名离任村干部的生活补助。该项目的实施确保了村级双委会队伍的稳定，减轻了基层财政负担，有力的促进了镇村经济发展和社会稳定。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

楼观镇在2019年政治稳定、经济发展，人民群众收入稳步提升；镇机关平稳、高效运转，各项惠农支农资金及时兑付到位；23个村委会和党支部运行平稳，村级事业稳步发展。秦岭北麓生态环境保护工作持续推进，护绿、护水、打散工作扎实有序开展，为打造宜居周至奠定了坚实的生态保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费预算为54.3938万元，支出决算为54.3938万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。决算数较上年减少40.6279万元，下降42.76%，主要原因是政府系统过紧日子压缩行政经费所致。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出总额1.1250万元，其中：政府采购货物类支出1.1250万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

第三部分、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助 支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

4.商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

6.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10.国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

11.政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

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