周至县广济镇人民政府2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职能

1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（五）部门机构设置

本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构6个。现有在职财政供养人员 人，其中：公务员 人，事业人员 人。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属6个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2019年底，人员编制72人，实有人员84人。其中，行政编制36人，事业编制36人；行政在岗人员38人，工勤人员0人，事业在岗人员46人，单位管理的离退休人员32人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

(一)2019年度财政拨款收入1359.36万元，较上年增加15.6万元，增加11.34%，主要原因是行政村合并村级管理费及村干部工资减少，部分扶贫项目资金拨付途径变更为财政对主管单位。

（二）2019年度收入总计1359.36万元。其中：一般公共预算12,59.36万元，上年结转其他城乡社区公共设施支出100万。

二、收入决算情况说明

（1）一般公共服务支出年初预算为250.7357万元，支出决算为442.57万元,完成年初预算的168.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、经费增加。包括：行政运行330.92万元，较上年增加89.18万元，增加36.89%，增肌原因人员调动，人员新增，财政事务96.3万元，较上年增加5.23万元，增加5.74%，主要原因是人员增加。

（2）文化体育与传媒年初预算为39.836万元，支出决算为47.35万元,完成年初预算的118.86%。主要原因是人员工资、经费增加。

（3）社会保障和就业年初预算为300.722万元，支出决算为47.78万元,完成年初预算的15.88%。主要原因是决算口径不同。

（4）医疗卫生与计划生育年初预算为68.9540万元，支出决算为68.78万元,完成年初预算的99.74%。主要原因是节约经费上缴国库。

（5）节能环保年初预算为58.0576万元，支出决算为42.7万元,完成年初预算的73.54%。主要原因是项目核减。

（6）城乡社区年初预算为100万元，支出决算为100万元,完成年初预算的100%。主要原因决算数与预算数持平。

（7）农林水年初预算为104.5896万元，支出决算为610.18万元,完成年初预算的583.45%,主要原因项目增加。包括：事业运行74.06万元，较上年增加5.45万元，增长7.94%，主要原因是人员工资、经费增加。农村公益事业支出11.27万元，较上年增加11.27万元，增长100%，原因是新增项目。 农村道路建设支出100万元，较上年增加100万元，增长100%，原因是新增项目。水利行业业务管理94.18万元，较上年增加79.13万元，增长525.8%，主要原因是人员增加，工资增加、经费增加。 农村人畜饮水支出2元，增长100%，原因是新增项目。 一般行政管理事务支出34元，较上年减少12元，减少26.08%，原因是减少项目，减少开支； 其他扶贫支出农村支出10元，增长100%，原因是新增项目。对村民委员会和村党支部的补助支出264.68万元，较上年减少32万元，减少10.78%，原因是村主任和村书记一肩挑，减少村干部工资支出，合并村，减少经费；

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1359.36元。其中：

（1）基本支出753.36万元，其中工资福利支出694.05万元，商品和服务支出59.31万元。

（2）项目支出606元，节能环保支出42.69万元，农林水支出441.94万元，其中对村民委员会和村党支部的补助支出264.68万元（含离任村干部11.76万元），城乡社区支出100万元，文化旅游体育与传媒支出6万元，一般公共服务支出15.36万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入1359.36万元，较上年增加7.57万元，增长1%，主要原因是复转军人安置及工资提标上调。

2019年度财政拨款支出1359.36万元，较上年增加7.57万元，增长1%，主要原因是复转军人安置及工资提标上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1359.36万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加7.57万元，增长1%，主要原因是复转军人安置及工资提标上调。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

1、财政拨款收入支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1359.36万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出442.57万元。包括：行政运行330.91万元，较上年减少117.09万元，减少26.31%，主要原因是过紧日子缩减费用；一般行政管理事务7.6万元，较上年减少7.9元，减少 50.64%，主要原因是增加一卡通及人武工作经费减；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.76元，较上年增加7.76元，增长100%，财政事务96.3万元，较上年减少3.6元，减少 3.6%；主要原因是人员办理退休，工资发放减少。

（2）文化体育与传媒支出47.35万元，其中群众文化47.35万元，较上年增加21.36万元，增长82.18%，主要原因是复转军人安置，人员增加，工资提标上调。

（3）社会保障和就业支出47.78万元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出47.78万元，较上年增加11.96万元，增长33.45%，主要原因是复转军人安置，人员增加，工资提标上调。

（4）医疗卫生与计划生育支出68.78万元，其中其他计划生育事务支出68.78万元，较上年减少0.47万元，减少0.69%，主要原因是人员减少。

（5）节能环保支出42.7万元，包括： 水体5万元，较上年增加5万元，主要原因是项目增加； 农村环境保护20万元，较上年减少60万元，主要原因是秦岭北麓保护项目为非延续项目，已暂停；其他节能环保支出10万元，较上年减少6万元，主要原因是治污减霾项目资金缩减；其他节能环保支出7.7万元，主要原因是项目增加。

（6）农林水支出610.19万元，包括：事业运行74.06元，较上年增加0.016万元，减少0.02%，主要原因是复转军人安置，人员变动，工资减少； 农村公益事业11.27万元，较上年增加23.73万元，减少67.8%，主要原因是项目变动； 农村道路建设100万元，主要原因项目新增； 水利行业业务管理94.18万元，较上年增加66.79元，增长243%，主要原因是复转军人安置，人员增加，工资提标上调； 农村人畜饮水2万元，主要原因项目增加；一般行政管理实务34万元，较上年减少12万元，减少26.08 %，主要原因是驻村工作经费减少；农村基础设施建设20万元，较上年减少35万元，减少63.63 %， 主要原因项目减少； 其他扶贫支出10万元，主要原因项目增加；对村民委员会和村党支部的补助264.68万元，较上年减少31.99万元，增加12.08 %，主要原因是行政村合并减少，补助费用减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出753.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费753.36万元，其中：工资福利支出694.05万元，较上年增加165.45万元，增长28.14%，主要原因是复转军人安置人员增加，工资提标上调。对个人和家庭补助支出6.58万元，较上年减少132.42万元，减少95.26%，主要原因是决算口径变动，2019年填报口径不一致。

（2）公用经费59.31万元，其中：商品和服务支出59.31元，较上年增加6.85万元，增加13.06%，主要原因是人员增加经费增加;资本性支出0元，较上年增加0元，较上年无增减变化。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2019年度政府性基金收入0元，支出0元，较上年增加0元，较上年无增减变化。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出753.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费753.36万元，其中：工资福利支出694.05万元，较上年增加165.45万元，增长28.14%，主要原因是复转军人安置人员增加，工资提标上调。对个人和家庭补助支出6.58万元，较上年减少132.42万元，减少95.26%，主要原因是决算口径变动，2019年填报口径不一致。

（2）公用经费59.31万元，其中：商品和服务支出59.31元，较上年增加6.85万元，增加13.06%，主要原因是人员增加经费增加;资本性支出0元，较上年增加0元，较上年无增减变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次；预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金606万元，占一般公共预算项目支出总额的22%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体（或本部门机关或6个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金1359.36万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广济镇人武经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证了2020年征兵、民兵训练等武装工作的正常运行

主要工作绩效是：通过项目实施做好镇级人民武装后续保障工作，提高经费使用效益，最大程度增强保障力。2020年征兵、民兵训练等武装工作正常运行。

村级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数264.68万元，执行数264.68万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证了村级工作的正常运行

主要工作绩效是：通过项目实施做好村级自治工作正常运行。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分93分。全年预算数854.47万元，执行数1359.36万元，完成预算的159%。

主要产出和效果：完成全年预定工作目标工作任务资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

主要工作绩效是：确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为47.16万元，支出决算为44.81万元，完成预算的%。决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是过紧日子，缩减经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助 支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。