周至县广济镇人民政府2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

广济镇位于西安市周至县中北部西南塬区，秦岭北麓。镇政府驻地广济村，距县城约6公里。辖境东临马召镇，南接骆峪镇，西连广济镇，北畔二曲镇和四屯镇。面积45.77平方公里，耕地46341亩，人口9498户，44563人。现辖1个社区，行政村15个。所承担的主要职能为：

（一）社会管理职能

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职能

1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）部门机构设置

本部门设7个内设机构，具体如下：

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关1个（含广济镇人民政府本级及财政所）及下属5个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，共有人员编制72人，实有人员64人。其中，行政编制36人，事业编制36人；行政人员34人，工勤0人，事业人员30人，单位管理的离退休人员32人。

四、2018年度部门工作完成情况

一年来，在县委县政府的正确领导下，我镇工作坚持紧扣全县工作大局，紧紧围绕加快发展这一主题，牢牢把握基层党建、脱贫攻坚、美丽乡村建设、治污减霾、惠农补贴资金发放等各项重点，撸起袖子加油干，统筹推进工作稳步开展，各项工作都取得了显著的成效。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1.收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计14437700元，较上年减少351900元，下降2.3%，主要原因是人员退休及工资变动。

（2）2018年度支出总计14437700元，较上年增加351900元，增长2.3%，主要原因是人员退休及工资变动。

2.2018年度收入构成情况

2018年度收入总计14437700元。其中：一般公共预算财政拨款13428500元，年初结转结余100000元，利息收入9200元。

3.2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计13437700元。其中：一般公共服务支出5635200元，文化体育与传媒支出260000元，社会保障和就业支出358100元，节能环保支出1080000元，城乡社区支出60000元，农林水支出5361400元。

（1）基本支出7795900元，其中：一般公共服务支出5480100元，文化体育与传媒支出260000元，群众文化260000元，社会保障和就业支出358100元，医疗卫生与计划生育支出683100元，农业事业支出740400元，水利行业业务管理274100元。

（2）项目支出5641800元，其中：一般行政管理事务155000元，节能环保支出1080000元，自然生态保护840000元，城乡社区支出60000元，农村公益事业350000元，防汛支出20000元，一般行政管理事务460000元，农村基础设施建设550000元，对村民委员会和村党支部的补助2966800元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入14428500元，较上年减少263500元，下降18.2%，主要原因是人员减少及工资变动。

（2）2018年度财政拨款支出13428500元，较上年减少1263500元，下降9.4%，主要原因是项目结转、人员减少及工资变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13428500元，按支出功能分类科目，包括：（1）一般公共服务支出13428500元。包括：行政运行515400元，较上年减少183800元，下降35.6%，主要原因是人员减少。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7786700元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费7271300元，其中：工资福利支出5879025.65元，较上年增加1301225.65元，增长22.13%，主要原因是人员工资增加，社保缴费增加。对个人和家庭补助支出1392284.6元，较上年增加314884.6元，增长了22.61%，主要原因是人员工资变动，人员增加。

（2）公用经费515400元，其中：商品和服务支出515400元，较上年减少183800元，下降35.6%，主要原因是减少开支、人员减少；无资本性支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况

我镇无政府性基金收支。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

我镇无国有资本经营性收支。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况：我镇无因公出国（境）业务

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0元，较上年增加0元，主要原因是公务车辆编制1辆，支出30000元，无增减变动，主要原因是车辆维持日常使用。

（3）公务接待费支出情况：我镇无公务接待支出费用。

2.培训费支出决算情况

2018年培训费无支出。

3.会议费支出决算情况55000元

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5,641,800.00元，占一般公共预算项目支出总额的42.01%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出320000元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计320000元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加10000元，增长3.125%，主要原因：由于本年度人员增加2人。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额350000元，其中：政府采购工程类支出350000元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆；单价50元以上的通用设备0台；单价100元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50元以上的通用设备0台；购置单价100元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。

1.工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

2.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

3.商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：周至县广济镇人民政府2018年部门决算公开报表（汇总）