周至县富仁镇人民政府2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。

4、指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护、改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

5、规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物防疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

6、组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7、加强本行政区域内食品药品安全、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

8、推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9、加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

11、完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内部机构设置：有党政办公室、财政所、经济发展办公室、劳动和就业社会保障事务所、社会治安综合管理办公室、市场监管所、人大办公室、土地管理所。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制119人，其中行政编制57人、事业编制62人；实有人员121人，其中行政52人、事业69人。单位管理的离退休人员54人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计1663.98万元，其中，本年收入1663.98万元，较上年减少738.26万元，下降30.7%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资减少，城乡社区及政府性基金等项目性拨款减少；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

（二）2019年度全年支出总计1663.98万元，其中：本年支出1663.98万元，较上年减少738.26万元，下降30.7%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资减少，城乡社区及政府性基金等项目性拨款减少；年末结转和结余资金0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1663.98万元，其中：

（1）财政拨款收入1663.84万元，占收入的100%，较上年减少738.06万元，下降30.7%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资减少，城乡社区及政府性基金等项目性拨款减少；

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（3）其他收入0.14万元，占总收入的0%，较上年增加0.14万元，增长（下降）0%，主要为利息收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1663.98万元，其中：基本支出1234.87万元，占支出的74.2%，较上年减少47.66万元，下降3.72%，主要原因是过紧日子费用缩减；项目支出429.1万元，占支出的25.8%，较上年减少690.61万元，下降61.6%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资减少，城乡社区及政府性基金等项目性拨款减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入1614.8万元，较上年减少689.02万元，下降30%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资减少，城乡社区及政府性基金等项目性拨款减少；2019年度财政拨款支出1614.8万元，较上年减少689.02万元，下降30%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资减少，城乡社区及政府性基金等项目性拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1614.8万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少689.02万元，下降30%，主要原因是行政村合并后村级管理费及村干部工资减少，城乡社区及政府性基金等项目性拨款减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为1347.31万元，支出决算为1614.8万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出687.83万元；

（1）政府办公厅及相关机构事务，年初预算为413.62万元，支出决算为530.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资提标上调，专项工作经费及项目增加；

（2）财政事务，年初预算为151.46万元，支出决算为157.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于主要原因是工资提标上调经费增加。

2.文化路由体育与传媒支出

年初预算为63.24万元，支出决算为75.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是复转军人安置工资提标上调经费增加。

3.社会保障和就业支出

年初预算为119.68万元，支出决算为127.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是复转军人安置工资提标上调。

4.卫生健康支出

年初预算为99.17万元，支出决算为94.97万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数主要原因是人员退休减少工资经费减少。

5.节能环保支出

年初预算为8万元，支出决算为53.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是节能环保项目经费增加。

6.城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为49.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是项目增加。

7.农林水支出

年初预算为474.63万元，支出决算为574.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是复转军人安置，人员增加，工资提标上调项目经费等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.74万元，较上年减少47.45万元，下降3.7%，主要原因是人员减少费用缩减。包括：人员经费支出1088.16万元和公用经费支出146.58万元。

（一）人员经费1088.16万元，主要包括基本工资547.12万元、津贴补贴153.72万元、绩效工资188.53万元、养老保险126.16万元、医疗保险32.53万元、住房公积金40.1万元。

（二）公用经费146.58万元，主要包括办公费62.5万元、印刷费30.95万元、水费2.5万元、电费8.6万元、邮电费4.8万元、劳务费15.01万元、工会费6.32万元、公务用车3万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出10.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出；决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是上下年均无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减，主要原因是按照预算执行；决算数较上年无增减，主要原因是上下年车辆无变化运行费无增减。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减；决算数较上年无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年预算无增减变化；支出49.04万元，较上年减少689.62万元，主要原因为本年政府性基金项目减少，主要用于征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金1663.98万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目全年执行数429.1万元。完成预算的100%。

主要产出和效果：全年我镇项目符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。全镇整体运行良好，通过项目实施节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出，确保了我镇各支出项目平稳有序进展，整体评价较好。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，全年执行数1663.98万元。

主要产出和效果：全年我镇基本支出1234.87万元，其中，人员经费支出1088.16万元，公用经费支出146.58万元。项目支出429.1万元。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要工作绩效是确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。

项目支出绩效目标自评

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为85.39万元，支出决算为112.08万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加26.69万元，主要原因是公用经费增加；决算数较上年减少119万元，下降50%，主要原因是人员减少人员经费及公用经费等开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共12万元，其中政府采购货物类支出12万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

7.政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分2019年度部门决算公开报表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

周至县富仁镇人民政府2019年部门决公开报表.xls