周至县二曲街道办事处2020年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

二、 2020年年度部门工作任务

三、 部门单位预算构成

四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、 2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、 部门预算“三公”经费等情况说明

七、 部门国有资产占有使用及资产购置等情况说明

八、 部门政府采购情况说明

九、 部门预算绩效目标说明

十、 机关运行经费安排说明

十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、周至县二曲街道办事处主要职责

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2、贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本街道经济和社会发展的重大事项。

3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。

4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5、指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活。

6、规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、组织制定农村建设规划，加强农村公共设施建设。加强本行政区域内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

8、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

9、推进新型农村社区建设，提高社区公共管理服务能力.组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

10、加强社区、农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

11、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

12、完成县人民政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作。

（二）加强环境治理，营造生态宜居环境。

（三）实施项目攻坚，实现良好经济发展。

（四）全面掌控信访问题，创建和谐社会环境。

（五）推进民生改善，提高居民幸福指数。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门无二级预算单位

四、部门人员情况说明

周至县二曲街道办事处是周至县人民政府下属单位，下设行政编制机构1个。现有在职财政供养人员120人，其中：公务员36人，参照公务员管理人员50人，事业人员34人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1566.6569万元，其中：一般公共预算拨款收入1566.6569万元，较2019年预算收入增加120.3915万元，原因为项目增加及人员增加。

2020年预算本部门预算支出1566.6569万元，其中：一般公共预算拨款支出1566.6569万元，较2019年预算支出增加120.3915万元，原因为项目增加及人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入1566.6569万元，其中：一般公共预算拨款收入1566.6569万元，较2019年收入预算增加120.3915万元，主要为项目增加及人员增加。2020年本部门财政拨款支出1566.6569万元， 其中：一般公共预算支出1566.6569万元，较2019年预算支出增加120.3915万元，原因为项目增加及人员增加。

（三）、一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算支出1566.6569万元，较2019年预算增加120.3915万元，原因为项目增加及人员增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出1566.6569万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1123.3449万元，较上年增加93.2075万元，原因为人员增加及工资、社保缴费增加。

（2）一般行政管理事务（2010602）11.5万元，较上年增加，原因为本年新增项目包括人武经费、维稳经费、扫黑除恶经费。

（3）节能环保支出（2119901）8万元，较上年增加8万元，原因为本年新增项目包括生态保护及铁腕治霾经费。

（4）城乡社区环境卫生（2120501）252.06万元，较上年增加144.06万元，原因为增加清扫购买服务费用。

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）163.752万元，较上年增加14.184万元，原因为行政村实行一肩挑。

（6）信访事务（2010308）5万元，较上年增加5万元，原因为增加信访事务费用。

（7） 脱贫攻坚经费（2130599） 3万元，较上年增加3万元，原因为增加脱贫攻坚经费。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，2020年本部门当年一般公共预算支出1566.6569元，其中：

工资福利支出（301）855.2454万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年减少 103.8022万元，原因为人员变动及工资调整；

商品和服务支出（302）66.3031万元，包括办公经费、“三公经费”等。公用经费按年人均0.5万元核定，车辆运行费按每辆车每年3万元核定，较上年减少32.0611元，原因为政府采购减少；

对个人和家庭的补助（303）4.9548万元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类，2020年本部门当年一般公共预算支出1566.6569元，其中：

机关工资福利支出（301）855.2454万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年减少 103.8022万元，原因为人员变动及工资调整；

机关商品和服务支出（302）66.3031万元，包括办公经费、“三公经费”等。公用经费按年人均0.5万元核定，车辆运行费按每辆车每年3万元核定，较上年减少32.0611元，原因为政府采购减少；

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况

周至县二曲街道办事处2020年“三公”经费预算情况说明：

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平，主要原因是当年无车辆购置。其中：

因公出国（境）经费0元，较上年减少0元，主要原因是无因公出国；公务接待费0元，较上年减少0元，原因是上级检查减少；公务车辆运行维护费3万元，较上年减少0元，主要原因无公务用车购置计划；公务用车购置费0元，较上年无变化，主要原因是无公车购置。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

2020年，本部门资产总额410.1159万元，其中：办公用房3667平方米，价值328.5482万元；轿车一辆，价值13.73万元。

八、政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1566.6569万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出设计的绩效目标管理。

十、机关运行费安排说明

2020年本部门公用经费安排66.3031万元，较2019年增加11.3031万元，主要原因为人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1．机关运行费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

周至县二曲街道办事处

2020年01月16日

附件：

周至县二曲街道办事处2020年预算公开.xls