周至县陈河镇人民政府2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政

2、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项

3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。

4、指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平，

5、规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

6、组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

8、推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设

9、加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件。保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

11、完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

（1）党政办公室（财政所）：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作

（2）经济发展办公室（土地管理所）：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管、气象公共服务与灾害防御等工作。协调经济社会发展相关工作，负责对辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。承担生产经营、集体资产管理土地流转、水利水保、科技推广、就业创业以及畜牧兽医等具体服务工作。

（3）社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责防汛抗旱、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、反邪教、国防动员教育、民兵预备役等工作。

（4）公共事业服务站（社会保障服务站）承担就业培训、社会保险、救助、福利服务等工作。负责镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。承担辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全和动物卫生监督管理工作。承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

（5）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

镇人大、纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制25人、事业编制27人；实有人员53人，其中行政22人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计734.27万元，其中，本年收入734.27万元，较上年增加7.57万元，增长1%，主要原因是复转军人安置及工资提标上调；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）2019年度全年支出总计734.27万元，其中：本年支出734.27万元，较上年增加7.57万元，增长1%，主要原因是复转军人安置及工资提标上调；年末结转和结余资金0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计734.27万元，其中：

（1）财政拨款收入734.27万元，占收入的100%，较上年增加17.96万元，增长2.4%，主要原因是复转军人安置及工资提标上调。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计734.27万元，其中：基本支出541.33万元，占支出的74%，较上年增加53.94万元，增长10%，主要原因是复转军人安置、公务员招录等人员增加及工资提标上调。项目支出192.94万元，占支出的26%，较上年减少46.37万元，减少24%，主要原因是部分扶贫项目资金拨付途径变更为财政对主管单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入734.27万元，较上年增加7.57万元，增长1%，主要原因是复转军人安置及工资提标上调。

2019年度财政拨款支出734.27万元，较上年增加7.57万元，增长1%，主要原因是复转军人安置及工资提标上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出734.27万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加7.57万元，增长1%，主要原因是复转军人安置及工资提标上调。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为588.96万元，支出决算为734.27万元，完成年初预算的125%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项）支出决算为297.79万元；

（2）一般行政管理事务（项），支出决算为4.8万元；

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

支出决算为12.58万元；

年初预算为237.24万元，支出决算为315.17万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是复转军人安置及工资提标上调。

3.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为26.56万元，支出决算为32.21万元，完成年初

预算的121%。主要原因是复转军人安置，人员增加，工资提标上调。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为56.88万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的122%。

5.卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为38.15万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的81%。减少7.33万元主要原因是人员调动减少。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）

（1）农业（款）事业运行（项）支出决算为66.35万元；

（2）林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为32.06万元；

（3）扶贫（款）一般行政管理事务（项），支出决算为30万元；

（4）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为149.14万元。

年初预算为221.12万元，支出决算为277.55万元，完成年

初预算的126%。主要原因是部分项目资金拨付途径变更为财政对主管单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出734.27万元，较上年增加7.57万元，增长1%，主要原因是复转军人安置及工资提标上调。包括：人员经费支出511.33万元公用经费支出30万元和项目支出192.94万元。

（一）301工资福利支出474.58.33万元，主要包括30101基本工资212.77万元、30102津贴补贴92.69万元、30107绩效工资75.41万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费57.7万元、30110职工基本医疗保险缴费20.59万元、30113住房公积金15.42万元、303对个人和家庭的补助36.75万元。

（二）302商品和服务支出公用经费30万元，主要包括30201办公费8万元、30202印刷费3万元、30206电费8万元、30207邮电费2万元、30211差旅费3.79万元、30228工会经费2.21万元、30231公车运行维护费3万元。（支出涉及的款级科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次；预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金162.64万元，占一般公共预算项目支出总额的22%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体（或本部门机关或6个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金734.27万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

陈河镇人武经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证了2020年征兵、民兵训练等武装工作的正常运行

主要工作绩效是：通过项目实施做好镇级人民武装后续保障工作，提高经费使用效益，最大程度增强保障力。2020年征兵、民兵训练等武装工作正常运行。

村级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数145.72万元，执行数149.14万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证了村级工作的正常运行

主要工作绩效是：通过项目实施做好村级自治工作正常运行。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分93分。全年预算数588.96万元，执行数734.27万元，完成预算的125%。

主要产出和效果：完成全年预定工作目标工作任务资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

主要工作绩效是：确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为23.4万元，支出决算为14.5万元，完成预算的62%。决算数较预算数减少8.9万元，主要原因是主要原因是过紧日子，缩减经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助 支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件2 周至县陈河镇2019年部门决公开报表.xls