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周至县厚畛子镇人民政府2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

厚畛子镇隶属于西安市周至县,镇政府驻地厚畛子村,108国道横穿境内,距108国道25公里。东与板房子镇接壤,西与宝鸡太白县、眉县连界,南与汉中佛坪县、洋县毗邻,北与陈河镇相依。全镇辖9个行政村、23个村民小组,654户,现有农业人口2686人,辖域面积822.4平方公里。

厚畛子古镇历史沉积久远,文化底蕴深厚。先后荣获市级文明单位、市级小城镇建设示范镇,中国山茱萸之乡、陕西省“文化旅游名镇”、“第一届最美中国符号品牌榜·最美人文风情古镇”、西安市“文化旅游名镇”;老县城村入选中国第四批传统古村落,陕西省第二批传统古村落。

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规,加强法治建设,坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,促进村民委员会民主自治。指导村民委员会的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务等方面的问题。指导农村经济发展,推进农村产业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作,保护和改善农村生活环境和生态环境,不断提高人民生活水平。规范社区、农村集体经济管理,推进政务、村务公开,优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

二、2020年度工作任务

立足全县发展大局,服务协调县委、县政府工作,加强环境治理,营造生态宜居环境。全面掌握信访问题,创建和谐社会环境,推进民生改善,提高居民幸福指数。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)和所属事业单位预算

序号 单位名称
1 厚畛子镇人民政府
2 厚畛子镇财政所
3 厚畛子镇林业工作站
4 厚畛子镇农业综合服务中心
5 厚畛子镇社会事务服务所
6 厚畛子镇文化广播电视卫生服务站
7 厚畛子镇计划生育服务站

四、部门人员情况说明

周至县厚畛子镇下设行政编制机构1个,事业编制机构5个。现有在职财政供养人员65人,其中:公务员38人,事业人员27人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2020年预算总收入7160580.61元,其中:财政拨款预算收入7160580.61元,较2019年预算收入增加445478.61元,原因为人员增加。 2020年预算总支出7160580.61元,其中:财政拨款预算支出7160580.61元,较2019年预算收入增加445478.61元,原因为人员增加。

(二)财政拨款收支情况

2020年预算总收入7160580.612元,其中:财政拨款预算收入7160580.61元,较2019年预算收入增加445478.61元,原因为人员增加。 2020年预算总支出7160580.61元,其中:财政拨款预算支出7160580.61元,较2019年预算收入增加445478.61元,原因为人员增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020年预算总收入7160580.61元,其中:财政拨款预算收入7160580.61元,较2019年预算收入增加445478.61元,原因为人员增加。

2020年预算总支出7160580.61元,其中:财政拨款预算支出7160580.61元,较2019年预算收入增加445478.61元,原因为人员增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况 本部门2020年一般公共预算收入7160580.61元,按照2020年部门预算编制标准,核定2020年支出预算7160580.61元,具体为:

(1)行政运行(2010601)3016885.5元;较上年减少448492.5元,原因为行政人员调动及项目减少。

(2)事业运行(2010650)4143695.11元;较上年增加893971.11元,原因为事业人员新增。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况 按照部门预算支出经济分类,2020年本部门一般公共预算支出共7160580.61元,其中:

(1)工资福利支出(301)5259034.41元;较上年增加228874.41元,原因为事业人员新增。

(2)商品和服务支出(302)820555元,较上年增加147381元,原因为人员增加。其中包括办公经费、“三公经费”等。公用经费按年人均5000元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定,较上年无增加。

(3)对个人和家庭的补助(303)1080991.2元,较上年增加69223.2元,原因为退休人员增加及村干部工资结构调整。

4.支出按政府预算支出经济分类,2020年本部门一般公共预算支出7160580.61元,其中:

(1)机关工资福利支出(501)2654359.3元,较上年减少446544.7元,原因为行政人员调动及社保缴费比例变化。

(2)机关商品和服务支出(502)479055元;较上年增加120881元,原因为人员增加。

(3)对事业单位经常性补助(505)2946175.11元。较上年增加701919.11元,原因为人员及项目增加。

(4)对个人和家庭的补助(503)1080991.2元,较上年增加69223.2元,原因为退休人员增加及村干部工资结构调整。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府基金预算收支预算,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、“三公经费”等预算情况

周至县厚畛子镇2020年财政拨款“三公经费”支出预算情况说明 周至县厚畛子镇2020年“三公经费”预算30000元,较2019年预算减少0元,降幅0%。其中:

1.因公出国(境)费用预算0元,较上年减少0元;降幅0%,原因:无出国出境;

2.公务接待费预算0元,较上年减少0元;降幅0%,原因:严控支出,无公务招待费用;

3.公务车辆运行维护费预算30000元,较上半年减少0元,降幅0%,原因:严控开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年12月31日,本部门共有车辆1辆。

八、政府采购情况

我部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款7160580.61元。



十、机关运行经费安排情况

2020年本部门公用经费安排365555元,较上年增加65555元,原因为人员增加。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

(一)三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(二)机关运行费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的日常公用经费支出。

(三)政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表(见附件)

附件:厚畛子镇2020年部门预算公开.xls